| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MANILHAS DE CONCRETOI 040,060,080,0100 E BLOCOS DE CONCRETO PARA A MANUTENÇAO DE CONSTRUÇAO DE BUEIRO E EXECUÇAO DAS CABEÇAS PARA A MANUTENÇA |
1001558 |
01/10/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E ETA PARA ATENDIMENTO AO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001577 |
02/10/2013 |
R$ 3.595,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO AO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUN |
1001579 |
02/10/2013 |
R$ 1.978,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO AO VEICULO KOMBI PLACA GXP4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNI |
1001580 |
02/10/2013 |
R$ 1.370,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL PARA ATENDIMENTO AO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA |
1001582 |
02/10/2013 |
R$ 2.335,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONTRATAÇAO DE BANDAS PARA REALIZAÇAO DA 24 FESTA DA PRIMAVERA NO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE NOS D |
1001640 |
08/10/2013 |
R$ 71.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA NO NARIZ QUE SE REFERE A OTORRIMOLORINGOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES DA SU |
1001696 |
01/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUIISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001697 |
01/10/2013 |
R$ 4.394,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MUDAS DE MARACUJA PARA ADISTRIBUIUÇAO AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001698 |
01/10/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA D ENSI |
1001699 |
01/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONE Nº.32626291/32625751/QUE ATENDE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001700 |
01/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DESTA ADMINISTRAÇAO SAINDO DE CUPARAQUE A IPATINGA E VICE VERSA. |
1001701 |
01/10/2013 |
R$ 671,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TONER REFIL RICOH EM ATENDIMENTO A MANUTERNÇAO DA IMPRESSORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001702 |
01/10/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER HP COLOR EM ATENDEMENTO A MANUTENÇAO DA IMPRESSORA HP COLOR QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001703 |
01/10/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS E REPAROS NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1001704 |
01/10/2013 |
R$ 2.042,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001705 |
01/10/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSONORT E GOV.VALADARES NA ARDOCE NO DIA 05/11/20 |
1001706 |
01/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625206 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001707 |
01/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL NA JUNTA MILITAR RE |
1001708 |
01/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES GINECOLOGICO ESPECIALIZADO EM GOV |
1001709 |
01/10/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TUBOS PVC DE ESGOTO PREDIAL E SOLDAVEL DE DIVERSOS MM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DAS REDES DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001710 |
01/10/2013 |
R$ 1.848,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIÇAO DO MURO DE FECHAMENTO NA CRECHE ESCOLA PROINFANCIA TIPO C NA SEDE DO MUNIC |
1001711 |
25/10/2013 |
R$ 68.557,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CACHORRO QUENTE EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA E MARIA DE LIMA EM COMEMORAÇAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIAN |
1001712 |
01/10/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CACHORRO QUENTE EM AT.AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC.PRE RAPUNZEL E DAVI JOSÉ FURTADO NO COR.FERRUJAO EM COMEMORAÇAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA C |
1001713 |
01/10/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE CAPACITAÇAO DE ESTUDO DO MANUAL DE APLICAÇAO AVALIAÇOES EXTERNAS/2013 EM G |
1001714 |
02/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDESE SOBRE O PROGRAMA DO PISO |
1001715 |
02/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO NO DIA 11/11/2013 |
1001716 |
02/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A CHEFE DE SETOR DO RH P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇAO NO INSS EM CONSELHEIRO PENA |
1001717 |
02/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A CHEFE DO SETOR DE CULTURA E TURISMO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE SOB |
1001718 |
02/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DA ENTREGA DE UM VEICULO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO |
1001719 |
02/10/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA COMPLEMENTAÇAO A LIQUIDAÇAO 07 DO EMPENHO 581/2013. |
1001720 |
02/10/2013 |
R$ 19,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS NATALINOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM P/ENFEITAR A PRAÇA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE |
1001721 |
02/10/2013 |
R$ 4.028,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP285/2612 COM APLICAÇAO DE PEÇAS EMA TENDIMENTO AS IMPRESSORAS QUE ATENDEM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1001723 |
02/10/2013 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP285/2612 COM APLICAÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS QUE ATENDEM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1001724 |
02/10/2013 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PUBLICAÇOESD DE AVISO DE PROCESSOS LICITATORIO Nº 41/2013 TOMADA DE PREÇO 002/2013 E042/2013 / 003/2013. |
1001725 |
07/10/2013 |
R$ 496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRAR CURSO DE BISCUIT EM AT.AO PROGRAMA DAS MULHERES EM AÇAO ASSISTIDO PELA SEC.M.ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO ALDE |
1001726 |
02/10/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL,DESENGRIPANTE 300ML,E OLEO LUBRAX TURBO P/MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR. |
1001728 |
07/10/2013 |
R$ 969,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL QUE ATENDE A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001729 |
07/10/2013 |
R$ 4.761,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP435 C/APLICAÇAO DE PEÇAS,UMA HORA DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTAR EM ATEND. DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPA |
1001730 |
02/10/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP285/COM APLICAÇAO DE PEÇAS EMA TENDIMENTO AS IMPRESSORAS QUE ATENDEM OS SERVIÇOS DO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE |
1001731 |
02/10/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR E PRETO EM TENDIMENTO AS IMPRESSORAS QUE ATENDEM OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. |
1001732 |
02/10/2013 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP285/REC.EM CARTUCHO HP COLOR E PRETO EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS QUE ATENDEM OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL |
1001733 |
02/10/2013 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR E PRETO E RECARGA DE TONER SANSUNG C/APL.DE PEÇAS QUE ATENDEM OS SERVIÇOS DOS SETORES ADM DO PREDIO DA PREF |
1001734 |
02/10/2013 |
R$ 942,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001735 |
30/10/2013 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001736 |
07/10/2013 |
R$ 1.415,10 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001737 |
07/10/2013 |
R$ 2.273,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 167/70/20/10 P/ A MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1001738 |
07/10/2013 |
R$ 6.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RETIRAGEM DE CEM CAMINHOES DE CASCALAHO EM SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001739 |
07/10/2013 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001740 |
07/10/2013 |
R$ 1.112,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001741 |
07/10/2013 |
R$ 2.053,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES PARA PORTAS EM ATENDIMENTO A CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001742 |
07/10/2013 |
R$ 137,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PUBLICAÇAO DE ATGOS E EVENTOS CULTURAIS QUE SE REFERE A FESTA DO CUOARAQUENSE AUSENTE. |
1001744 |
07/10/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO AS BANDAS QUE REALIZARAM SHOWS ARTISTICOS NA FESTA DA PREIMAVERA NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1001745 |
07/10/2013 |
R$ 1.501,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE LIMPESA DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO SA PREFEITURA MUNICIPAL |
1001746 |
07/10/2013 |
R$ 1.891,50 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001747 |
07/10/2013 |
R$ 2.061,19 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001748 |
07/10/2013 |
R$ 2.066,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001749 |
07/10/2013 |
R$ 3.107,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA DE PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001751 |
01/10/2013 |
R$ 196,90 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001752 |
07/10/2013 |
R$ 1.506,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001753 |
07/10/2013 |
R$ 806,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001754 |
07/10/2013 |
R$ 806,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001755 |
07/10/2013 |
R$ 806,64 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001756 |
31/10/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001757 |
31/10/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001758 |
31/10/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001759 |
31/10/2013 |
R$ 5.112,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001760 |
31/10/2013 |
R$ 1.170,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001761 |
31/10/2013 |
R$ 1.478,94 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001762 |
31/10/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001763 |
31/10/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001764 |
31/10/2013 |
R$ 2.773,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001765 |
31/10/2013 |
R$ 876,64 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001766 |
31/10/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001767 |
31/10/2013 |
R$ 17.758,50 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001768 |
31/10/2013 |
R$ 5.507,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001769 |
31/10/2013 |
R$ 35.529,36 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001770 |
31/10/2013 |
R$ 4.404,69 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001771 |
31/10/2013 |
R$ 9.548,69 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001772 |
31/10/2013 |
R$ 1.243,52 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001773 |
31/10/2013 |
R$ 7.918,15 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001774 |
31/10/2013 |
R$ 19.390,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001775 |
31/10/2013 |
R$ 2.812,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001776 |
31/10/2013 |
R$ 5.400,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001777 |
31/10/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001778 |
31/10/2013 |
R$ 1.404,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001779 |
31/10/2013 |
R$ 745,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001780 |
31/10/2013 |
R$ 4.897,36 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001781 |
31/10/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001782 |
30/10/2013 |
R$ 15.592,91 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001783 |
30/10/2013 |
R$ 34.300,15 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001784 |
30/10/2013 |
R$ 7.398,35 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001785 |
30/10/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001786 |
30/10/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001787 |
30/10/2013 |
R$ 4.303,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001788 |
30/10/2013 |
R$ 2.478,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001789 |
30/10/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001790 |
30/10/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001791 |
30/10/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001792 |
30/10/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001793 |
31/10/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001794 |
31/10/2013 |
R$ 1.004,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001795 |
31/10/2013 |
R$ 2.161,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001796 |
31/10/2013 |
R$ 10.857,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001797 |
31/10/2013 |
R$ 924,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001798 |
31/10/2013 |
R$ 2.266,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001799 |
31/10/2013 |
R$ 5.037,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001800 |
31/10/2013 |
R$ 1.724,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001801 |
31/10/2013 |
R$ 4.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001802 |
31/10/2013 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001803 |
31/10/2013 |
R$ 1.802,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001804 |
31/10/2013 |
R$ 352,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001805 |
31/10/2013 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001806 |
31/10/2013 |
R$ 582,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001807 |
31/10/2013 |
R$ 2.674,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001808 |
31/10/2013 |
R$ 1.553,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001809 |
31/10/2013 |
R$ 1.473,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001810 |
31/10/2013 |
R$ 1.003,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001811 |
31/10/2013 |
R$ 835,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001812 |
31/10/2013 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
1001813 |
31/10/2013 |
R$ 12.199,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DO INSS. |
1001814 |
31/10/2013 |
R$ 4.220,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A CHEFE DO SETOR DE CULTURA E TURISMO P/VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A RODADA DO ICMS CULTURAL NO DI |
1001815 |
31/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001816 |
07/10/2013 |
R$ 2.056,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM QUE ATENDE A MANUTENÇAO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001817 |
07/10/2013 |
R$ 279,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM QUE ATENDE A MANUTENÇAO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001818 |
07/10/2013 |
R$ 211,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL,GRAXA INGRAX,TUTELA E FLUIDO DE FREIO P/MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLIC |
1001819 |
07/10/2013 |
R$ 4.916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL,GRAXA,TUTELA E FLUIDO DE FREIO QUE ATENDE A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PU |
1001820 |
07/10/2013 |
R$ 3.392,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DISTRITO DO MUNICIPIO. |
1001821 |
31/10/2013 |
R$ 3.596,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DISTRITO DO MUNICIPIO. |
1001822 |
31/10/2013 |
R$ 3.405,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA |
1001823 |
31/10/2013 |
R$ 1.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS A SE REALIZAREM NO CRAS. |
1001824 |
31/10/2013 |
R$ 2.501,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA BRINCAR E APRENDER ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE ASSI |
1001825 |
31/10/2013 |
R$ 495,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DE SUA FILHA HEMILY CRISTINA GOMES. |
1001826 |
31/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001827 |
31/10/2013 |
R$ 191,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO NOVO SOMMA URBANIZA Nº.151849. |
1001828 |
31/10/2013 |
R$ 9.806,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE DIVULGAÇAO DA 24ª FESTA DA PRIMAVERA NO MES DE OUTUBRO/2013. |
1001829 |
14/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESAS PARA PRESTÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO VEICULO KOMBI PLAVA HMH 9656 QUE ATENDE O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP |
1001830 |
31/10/2013 |
R$ 1.888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMH 9656 QUE ATENDE O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOR |
1001831 |
31/10/2013 |
R$ 4.169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXTRATO DE CONTRATO PL.04182013TP 002/2013/PL042/2013/TP 003/2013. |
1001832 |
31/10/2013 |
R$ 496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A 19 UNIDADE DE CASA QUE SE REFER AO PROGRAMA PNHR HATIÇAO RURAL. |
1001833 |
31/10/2013 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PALCO,SOM/ILUMINAÇAO EM ATENDIMENTO AS FEIRAS CULTURAIS DA SEDE E DISTRITO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001834 |
31/10/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE 20 HS DE PROPAGANDA VOLANTE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1001835 |
31/10/2013 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº32625153 QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001836 |
31/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1001837 |
31/10/2013 |
R$ 4.854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M |
1001838 |
31/10/2013 |
R$ 2.183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000651 |
04/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000652 |
01/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000653 |
01/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000654 |
01/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000655 |
01/10/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE CANCER NO NEO(NUCLEO DE ESPECIAL |
4000656 |
01/10/2013 |
R$ 679,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM EMPEDONCROMETRIA EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000657 |
01/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000658 |
02/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000659 |
02/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A FARMACIA DA UBS DO DISTRITO DE ALDEIA NESTE MUNICIPIO. |
4000660 |
02/10/2013 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM EVISCERAÇAO C/IMPLANTE DE ESFERA DE MULLER E PRESERVAÇAO DA CORNE |
4000661 |
02/10/2013 |
R$ 2.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA DE AMBOS OLHOS NO HOSPITAL DOS OLHOS DE GOV.VALADARES DO SUA FILH |
4000662 |
02/10/2013 |
R$ 230,00 |
|
| Hist.:VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000665 |
25/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR E PRETO/REC.TONER HP 285/435 EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS QUE ATENDEM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN |
4000669 |
02/10/2013 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. |
4000670 |
02/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000690 |
31/10/2013 |
R$ 10.278,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000691 |
31/10/2013 |
R$ 12.055,77 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000692 |
31/10/2013 |
R$ 7.927,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000693 |
31/10/2013 |
R$ 11.410,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000694 |
31/10/2013 |
R$ 813,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000695 |
31/10/2013 |
R$ 18.078,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000696 |
31/10/2013 |
R$ 3.256,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000697 |
31/10/2013 |
R$ 2.571,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000698 |
31/10/2013 |
R$ 4.139,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000699 |
31/10/2013 |
R$ 8.136,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000700 |
31/10/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000701 |
31/10/2013 |
R$ 1.934,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000702 |
31/10/2013 |
R$ 2.440,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de outubro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000703 |
30/10/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
4000704 |
31/10/2013 |
R$ 9.681,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, |
4000705 |
31/10/2013 |
R$ 7.802,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000706 |
31/10/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000707 |
31/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios diversos em atendimento a manutençao da secretaria e unidades basicas de saude do distrito e sede do municipio. |
4000708 |
07/10/2013 |
R$ 2.583,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM AT.AO PRIMEIRO ENCONTRO P/PREVENÇAO CONTRA O CANCER NOS HOMENS (NOVEMBRO AZUL) A SE REALIZAR NO CE |
4000709 |
07/10/2013 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE EM ATENDIMENTO A ESTE MUNICIPIO. |
4000710 |
07/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇAO DE CATETERISMO. |
4000711 |
31/10/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UBS NA SEDE |
4000712 |
07/10/2013 |
R$ 2.524,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70 R13 QUE ATENDE A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000713 |
31/10/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70 R13 QUE ATENDE A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000714 |
31/10/2013 |
R$ 1.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70 R13 QUE ATENDE A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000715 |
31/10/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA QUE ATENDE A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HGA 4247 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000716 |
31/10/2013 |
R$ 129,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,ADITIVO E OLEO SHELL HELIX QUE ATENDE A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000717 |
31/10/2013 |
R$ 2.090,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM,ADITIVO,OLEO SHELL HELIX E FILTRO LUBRIFICANTE QUE ATENDE A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL |
4000718 |
31/10/2013 |
R$ 2.815,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,OLEO SHELL HELIX E FILTRO LUBRIFICANTE QUE ATENDE A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE A SECRETARIA MU |
4000719 |
31/10/2013 |
R$ 714,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL QUE ATENDE A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000720 |
31/10/2013 |
R$ 2.104,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM,OLEO SHELL HELIX,ADITIVO E FILTRO LUBRIFICANTE QUE ATENDE A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL |
4000721 |
31/10/2013 |
R$ 1.299,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO SHELL HELIX QUE ATENDE A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000722 |
31/10/2013 |
R$ 1.940,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA,OLEO SHELL HELIX,FILTRO DE AR E FILTRO LUBRIFICANTE QUE ATENDE A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000723 |
31/10/2013 |
R$ 1.149,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM,OLEO SHELL HELIX,FILTRO LUBRIFICANTE E DE AR QUE ATENDE A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000724 |
31/10/2013 |
R$ 449,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000726 |
31/10/2013 |
R$ 4.162,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA COMUM/ADITIVO P/RAD.E OLEO SHELL P/ AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAHNH 1911 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000727 |
31/10/2013 |
R$ 2.551,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE EXAMES PSA PARA ATENDIMENTO A CAMPANHA CONTRA DOENÇAS. |
4000728 |
29/10/2013 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE EM REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE SUA FILHA VITORIA GABIELA DA SILVA RIBEIR |
4000729 |
31/10/2013 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE KIT PAPANICOLAU PARA ATENDIMENTO A REALIZAÇAO DE EXAMES NESTA MUNICIPALIDADE. |
4000730 |
31/10/2013 |
R$ 915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000731 |
31/10/2013 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000732 |
31/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000733 |
31/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUN.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES P/PART.DE REUNIAO EM MANTENA AS 8:00 HS NA CONSO |
4000734 |
31/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUN.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB DIA NO DIA 26/11/2013. |
4000735 |
30/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000736 |
08/10/2013 |
R$ 473,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA NATALIA SILVEIRA SANTOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO PSIQUIATRA EM GOVERNADOR VALADAR |
4000737 |
31/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E LAVAGEM DOS CARROS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000738 |
31/10/2013 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE QUATRO CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL.G /OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 NA-UN 1072 EM ATENDIEMNTO AS UBS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
4000739 |
31/10/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE QUADRO DE PROTOCOLO MANCHESTER,BANER 2,00X 1,50,PLACAS EM PVC DE SINALIZAÇAO E CRACHAS EM PVC EM ATEND.A SECRETARIA |
4000740 |
21/10/2013 |
R$ 1.102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MANHUMIRIM EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000741 |
31/10/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FITA CREPE ADESIVA E FITA AUTOCLAVE 2,5CM X 4,5 MT EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000742 |
08/10/2013 |
R$ 201,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALI |
4000743 |
31/10/2013 |
R$ 141,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA M |
4000744 |
31/10/2013 |
R$ 348,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS QUE SAO ATENDIDOS NAS UBS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUN |
4000745 |
31/10/2013 |
R$ 458,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS QUE SAO ATENDIDOS NAS UBS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUN |
4000746 |
31/10/2013 |
R$ 696,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA ´RESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PLACAS FUNDIDA EM ALUMINIO NO TAMANHO DE 60X50CM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000747 |
08/10/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE CRACHAS E CORDAO EM PV EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000748 |
24/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PLACAS EM PV/ADESIVO DIGITAL/PLACAS INFORMATIVAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000749 |
08/10/2013 |
R$ 2.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE EM REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE SUA FILHA VITORIA GABIELA DA SILVA RIBEIR |
4000750 |
31/10/2013 |
R$ 200,00 |
|