| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO BOLSA FAMILIA. |
1001312 |
05/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO ADMINISTRATIVO DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001314 |
08/09/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001315 |
09/09/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FILMAGEM E FOTOS NA REALIZAÇAO DO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO EM CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E |
1001460 |
02/09/2013 |
R$ 3.822,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZAÇAO DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001461 |
02/09/2013 |
R$ 649,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E SUCOS EM ATENDIEMNTO AO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE P/REALIZAÇAO DE JANTAR DO DIA 27/09/2013 QUE SE |
1001480 |
09/09/2013 |
R$ 3.037,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO de 1 a 4 serie. |
1001485 |
04/09/2013 |
R$ 1.453,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRAR CURSO DE PINTURA EM TECIDO AO GRUPO DO IDOSO CIDADAO PROGRAMA FEDERAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA S |
1001487 |
02/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRAR CURSO BASICO DE CABELEIREIRO AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001488 |
02/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL NA JUNTA MILITAR RE |
1001489 |
02/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPER.REG.DE ENSINO. |
1001490 |
09/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 310-4 QUE SE REFERE AO CONVENIO 221/2011. |
1001491 |
09/09/2013 |
R$ 445,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A NAO APLICAÇAO DE RECUROS DA DATA 05/04/2012 A 30/01/2013 QUE SE REFERE AO CONVENIO 221/2011. |
1001492 |
09/09/2013 |
R$ 691,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. |
1001493 |
09/09/2013 |
R$ 25.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA PARA REGULARIZAR A CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADO |
1001494 |
09/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO EM MAQUINAS DE XEROX COM APLICAÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1001495 |
09/09/2013 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO EM MAQUINAS DE XEROX COM APLICAÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001496 |
09/09/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO CORREGO PESCOÇO MOLE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA E DONA TAZINHA. |
1001497 |
09/09/2013 |
R$ 12.628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO CORREGO SANTA ELIZA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA E DONA TAZINHA. |
1001498 |
09/09/2013 |
R$ 19.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA E DONA TAZINHA. |
1001499 |
09/09/2013 |
R$ 11.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS NATOS E DISTRITO DE ALDEIA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA E DONA TAZINHA. |
1001500 |
09/09/2013 |
R$ 15.232,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO CORREGO FERRUJÃO, EME E PEDRA DO GALHO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA E DONA TAZINHA. |
1001501 |
09/09/2013 |
R$ 14.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONE Nº.32625131/32625530/32625108 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001502 |
09/09/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO BANDO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS EM RELAIZA |
1001503 |
20/09/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO NOVO SOMMA URBANIZA Nº.151849. |
1001505 |
09/09/2013 |
R$ 8.359,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PIPOCA,BALA,GELADINHO GEL,DOCE CAPIXABA,CHOCOLATES,DOCE GELATINA EM ATENIMENTO AO PROGRAMA BRINCAR E APRENDER NA REALIZAÇAO DA FESTA DA SEMAN |
1001508 |
10/09/2013 |
R$ 1.993,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO D EPEDREIRO PARA REALIZAÇAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI JOSE FURTANA NO CORREGO FERRUJÃO. |
1001510 |
10/09/2013 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE EM 10/10/2013. |
1001511 |
10/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001512 |
09/09/2013 |
R$ 2.056,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001513 |
09/09/2013 |
R$ 2.833,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTÇAO DE SERVIÇOS COM SEU CAMINHAO PARA REALIZAÇAO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CUPARAQ |
1001515 |
02/09/2013 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA LIMPESA E IGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAL DAVI JOSE FURTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001516 |
09/09/2013 |
R$ 577,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA LIMPESA E IGIENE DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001517 |
09/09/2013 |
R$ 782,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDEO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001519 |
10/09/2013 |
R$ 2.183,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRAR CURSO DE BISCUIT EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DAS MULHERES EM AÇAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS |
1001520 |
09/09/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ETANOL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001521 |
10/09/2013 |
R$ 2.337,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001522 |
10/09/2013 |
R$ 420,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA AO ODONTOLOGO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001523 |
10/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONE Nº.32626291/32625751/QUE ATENDE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001524 |
20/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625758QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1001525 |
20/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE P/REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE HERNIA IMPRINAL DIREITA PEDIATRICA DO SEU FILHO WELINGTON JUNIOR F.DE PAUL |
1001526 |
20/09/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001527 |
20/09/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº32625153 QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001529 |
20/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISÇAO DE GASOLINA COMUM,OLEO SHELL,BR TCNO E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 Q.AT.DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA |
1001530 |
11/09/2013 |
R$ 584,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1001531 |
17/09/2013 |
R$ 1.246,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUENÇAO DA OFICINA DE PINTURAS E OUTRAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO IDOSO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001532 |
17/09/2013 |
R$ 609,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001533 |
11/09/2013 |
R$ 412,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001540 |
17/09/2013 |
R$ 1.390,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO. |
1001554 |
10/09/2013 |
R$ 493,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE CONTRATO REFERENTE TOMADA DE PREÇO 002/2013 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1001555 |
18/09/2013 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE ABERTURA DE COVOA NO CEMITERIO LOCAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001557 |
17/09/2013 |
R$ 206,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE E NO DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1001559 |
10/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI JOSE FURTADO NO CORREGO FERRUJAO. |
1001560 |
10/09/2013 |
R$ 717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOFIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT |
1001561 |
11/09/2013 |
R$ 412,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS18/00 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHA PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT |
1001562 |
11/09/2013 |
R$ 8.768,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 185R 14C 102R CRONO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E |
1001563 |
11/09/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEM BS1800/TUTE/BR LUBRAX TURBO40L P/AT A MANUT.DA PATROL 418 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PU |
1001564 |
11/09/2013 |
R$ 5.004,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER SANSUNG C/APLICAÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE TONER HP2612/285 C/APL.DE PEÇAS EM AT.A MANUT.DAS EMPRESSORAS DA SECRETAR |
1001565 |
13/09/2013 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE COLOR E UMA HORA E TRINTA MIUNUTOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALID |
1001566 |
13/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 435 C/APL.DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS EMPRESSORAS DO CRAS ASSIST.PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001567 |
13/09/2013 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 2612/285/435 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS EMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001568 |
13/09/2013 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER SANSUNG C/APLICAÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO HP COLOR E HP PRETO EM AT.A MANUT.DAS EMPRESSORAS DA ESC.MUN.MARIA DE L |
1001569 |
13/09/2013 |
R$ 942,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 285 E UMA HORA DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR C/APL.DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS EMPRESSORAS DO CRA |
1001570 |
16/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO DO DIA NACIONAL DO IDOSO NO CENTRO CULTURAL A SE REALIZAR NO DIA 27/09/ |
1001571 |
16/09/2013 |
R$ 681,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE UM ONIBUS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DO TIRO DE GUERRA E BANDA DE MUSICA DE GOVERNADOR VALADARES EM AT. AO EVENTO |
1001572 |
16/09/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE LIMPEZA,REPINTURA DO PALANQUE E DA AREA DEFESTA NAS FESTIVIDADES DA 24ª FESTA DA PRIMAVERA NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1001573 |
16/09/2013 |
R$ 732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSONORTE QUE ATENDE A ESTA MUNICIPALIDADE. |
1001574 |
19/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVENIO DA SEC.DE ESTADO DA EDUCAÇAO PRO |
1001575 |
19/09/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUN.DE CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PREFEITA MUNICIPAL NO BANC |
1001576 |
19/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001578 |
17/09/2013 |
R$ 4.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO/2013. |
1001583 |
30/09/2013 |
R$ 1.811,10 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001584 |
30/09/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001585 |
30/09/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001586 |
30/09/2013 |
R$ 980,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001587 |
30/09/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001588 |
30/09/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001589 |
30/09/2013 |
R$ 3.463,96 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001590 |
30/09/2013 |
R$ 1.404,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001591 |
30/09/2013 |
R$ 944,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001592 |
30/09/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001593 |
30/09/2013 |
R$ 4.260,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001594 |
30/09/2013 |
R$ 17.271,85 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001595 |
30/09/2013 |
R$ 35.460,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001596 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001597 |
30/09/2013 |
R$ 7.367,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001598 |
30/09/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001599 |
30/09/2013 |
R$ 4.029,74 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001600 |
30/09/2013 |
R$ 5.700,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001601 |
30/09/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001602 |
30/09/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001603 |
30/09/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001604 |
30/09/2013 |
R$ 5.883,49 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001605 |
30/09/2013 |
R$ 1.875,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001606 |
30/09/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001607 |
30/09/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001608 |
30/09/2013 |
R$ 3.178,07 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001609 |
30/09/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001610 |
30/09/2013 |
R$ 5.831,86 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001611 |
30/09/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001612 |
30/09/2013 |
R$ 16.850,32 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001613 |
30/09/2013 |
R$ 32.233,73 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001614 |
30/09/2013 |
R$ 8.781,47 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001616 |
30/09/2013 |
R$ 1.098,87 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001617 |
30/09/2013 |
R$ 4.211,33 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001618 |
30/09/2013 |
R$ 6.077,35 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001619 |
30/09/2013 |
R$ 17.467,75 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001620 |
30/09/2013 |
R$ 3.038,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001621 |
30/09/2013 |
R$ 5.313,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001622 |
30/09/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001623 |
30/09/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001633 |
04/09/2013 |
R$ 5.108,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TONER REFIL RICOH AF 2015/1515/1022 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA COPIADORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001634 |
04/09/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TONER REFIL RICOH AF 2015/1515/1022 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001635 |
04/09/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMARA FOTOGRAFICA SONY EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001636 |
04/09/2013 |
R$ 549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E SUCO NATURAL DE LARANJA AS ASSESSORIAS JURIDICAS,CONTABEIS,RH,FINANCEIRA QUE ATENDE A ESTA ADMINIST |
1001637 |
09/09/2013 |
R$ 1.459,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETAM.DE CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.DE ESTA.DE CULTURA EM BUSCA |
1001638 |
20/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625559 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001639 |
18/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação de lanches em /at.aos setores administrativo do predio da Prefeitura. |
1001641 |
09/09/2013 |
R$ 805,75 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação de lanches em /at.aos setores administrativo da Secretaria Municipal de Educaçao. |
1001642 |
09/09/2013 |
R$ 806,64 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação de lanches em /at.aos setores administrativo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001643 |
09/09/2013 |
R$ 577,45 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de materiais de limpesa e higiene de uso na manutençaos dos setores em /at.aos setores administrativo do predio da Prefeitura. |
1001644 |
09/09/2013 |
R$ 682,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PREDIO DO PRE ESCOLAR RAPUNZEL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001645 |
09/09/2013 |
R$ 871,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001646 |
09/09/2013 |
R$ 749,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ETANOL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001647 |
10/09/2013 |
R$ 4.548,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ETANOL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE.ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001648 |
10/09/2013 |
R$ 5.526,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA LIMPESA DAS RUAS E JARDINS DO MUNICIPIO E DISTRIO E MATERIAIS DIVERSOS P/AT.A MANUTENÇAOS DOS SERVIÇOS D |
1001649 |
10/09/2013 |
R$ 1.744,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CUPARAQ |
1001650 |
10/09/2013 |
R$ 414,62 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001651 |
30/09/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE ATOS E FATOS E EVENTOS CULTURAIS NO MES DE SETEMBRO/2013. |
1001652 |
16/09/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF.AOS CONTRATOS DESTA |
1001653 |
30/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE ADESAO AO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001654 |
30/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001655 |
17/09/2013 |
R$ 865,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001656 |
17/09/2013 |
R$ 1.282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001658 |
19/09/2013 |
R$ 1.711,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMM 9656 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D |
1001659 |
19/09/2013 |
R$ 4.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001660 |
19/09/2013 |
R$ 5.066,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES |
1001661 |
19/09/2013 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS PUBLICAS. |
1001662 |
19/09/2013 |
R$ 2.689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATEN DIMENTO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMM 9656 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1001663 |
19/09/2013 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL,FLUIDO DE FREIO E OLEO DE MOTOR LUBRAX EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICULA Q.AT.DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA LIMPESA URBANA DO |
1001664 |
11/09/2013 |
R$ 4.135,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DIARIAS A ASSESSORA JURIDICA EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORD |
1001665 |
30/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A CONFECÇAO DE PROJETOS DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIOS,DESTIONADOS AOS EVENTOS TEMPORARIOS E PROJETOS DEFINITIVOS DAS ED |
1001666 |
19/09/2013 |
R$ 6.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE PUPA PULAS E MAQUINAS DE ALGODAO EM ATENDIMENTO A REALIZAÇAO DA FESTA DA SEMANA DA CRIANÇA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA B |
1001667 |
30/09/2013 |
R$ 618,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001668 |
30/09/2013 |
R$ 996,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001669 |
30/09/2013 |
R$ 2.190,79 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001670 |
30/09/2013 |
R$ 13.109,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001671 |
30/09/2013 |
R$ 6.745,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001672 |
30/09/2013 |
R$ 4.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001673 |
30/09/2013 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001674 |
30/09/2013 |
R$ 2.648,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001675 |
30/09/2013 |
R$ 352,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001676 |
30/09/2013 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001677 |
30/09/2013 |
R$ 667,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001678 |
30/09/2013 |
R$ 2.593,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001679 |
30/09/2013 |
R$ 11.058,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001680 |
30/09/2013 |
R$ 2.172,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001681 |
30/09/2013 |
R$ 1.573,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001682 |
30/09/2013 |
R$ 987,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001683 |
30/09/2013 |
R$ 688,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001684 |
30/09/2013 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS FISCAIS DO MES DE SETEMBRO/2013, |
1001685 |
30/09/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/ CONCESSAO DE DIARIA A SERVID. DO SETOR DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/ PART. DE CAPACITAÇAO/ FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO P |
1001686 |
30/09/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001687 |
30/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Educaçao. |
1001688 |
30/09/2013 |
R$ 296,96 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento aos setores Administrativo do Predio da Prefeitura. |
1001689 |
30/09/2013 |
R$ 890,88 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao Cras assistido pela Secretraia Municipal de Assistencia Social. |
1001690 |
30/09/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Assistencia Social. |
1001691 |
30/09/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Escola Municipal Maria de Lima assistida pela Secretraia Municipal de Educaçao. |
1001692 |
30/09/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Emater/secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
1001693 |
30/09/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a escola Municipal do Pre rapunzel assistida pela Secretraia Municipal de Educaçao. |
1001694 |
30/09/2013 |
R$ 148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO SETOR DO MEIO AMBIENTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE DO SEMINARIO III PLANO DE AÇAO PARA O P |
1001695 |
30/09/2013 |
R$ 350,00 |
|
| CALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS NO MUNICIPIO NAAREA DE RESIDUOS SOLIDOS,URBANOS E EMISSOA DE LAUDOS TECNICOS. |
1001722 |
30/09/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001743 |
05/09/2013 |
R$ 1.418,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000524 |
09/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE DE UM RAIO X DO TORAX DE SEU FILHO ANDRE EDUARDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000525 |
10/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AO PSF DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4000530 |
12/09/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇÃOP DE RECURSOS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS E RECURSOS NAO APLICADOS DO CONVENIO Nº.249/2012. |
4000535 |
17/09/2013 |
R$ 950,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 009/2012.REFERENTE ADITIVO 001/2013. |
4000581 |
04/09/2013 |
R$ 41.954,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE CONFORME PROCESSO Nº039/2013 E PREGAO PRESENCIAL 031/2013. |
4000584 |
09/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000585 |
09/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000586 |
02/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAÉ EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000587 |
09/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000588 |
09/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000589 |
09/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/REALIZAR CADSTRO DE CNPJ NA RECEITA FEDERAL. |
4000590 |
09/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ANATOLOGICO E PATOLOGICO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000591 |
09/09/2013 |
R$ 270,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE USG DE PROSTATA COM BIOPSIA EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000592 |
09/09/2013 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSTRUÇAO DE REDE LOGICA E ELETRICA EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
4000593 |
09/09/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO COM APLICAÇAO DE MAO DE OBRA EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
4000594 |
09/09/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000595 |
18/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO GINICOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000596 |
18/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000597 |
09/09/2013 |
R$ 865,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000598 |
23/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000599 |
23/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE MEDICO PARA ATENDIMENTO DE PLANTAO NOS FINAIS DE SEMANA MENSAIS E, EM EXERÇÃO DO CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE NA UBS DO DISTRITO DE |
4000600 |
02/09/2013 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000601 |
18/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4000602 |
09/09/2013 |
R$ 910,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000603 |
18/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000604 |
30/09/2013 |
R$ 10.708,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000605 |
30/09/2013 |
R$ 10.343,26 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000606 |
30/09/2013 |
R$ 7.840,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000607 |
30/09/2013 |
R$ 11.979,37 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000608 |
30/09/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000609 |
30/09/2013 |
R$ 813,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000610 |
30/09/2013 |
R$ 881,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000611 |
30/09/2013 |
R$ 18.078,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000612 |
30/09/2013 |
R$ 3.147,71 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000613 |
30/09/2013 |
R$ 8.265,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000614 |
30/09/2013 |
R$ 6.750,67 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000615 |
30/09/2013 |
R$ 1.934,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000616 |
30/09/2013 |
R$ 2.484,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000617 |
30/09/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL/FLUIDO DE FREIO/FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO BR EXTRA TURBO EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HMH 1313 QUE AT.A SECRETARIA MU |
4000618 |
11/09/2013 |
R$ 2.507,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 215/75 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE S |
4000619 |
11/09/2013 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/RECARGA DE TONER HP 285/CARTUCHO HP COLOR/PRETO/TONER SANSUNG C/APL.DE PEÇAS/HP435/C/APL.DE PEÇAS E HP 285 C/AP.DE PEÇAS EM AT.A MANUT.DAS EMP.DA SEC.MUN.DE |
4000620 |
13/09/2013 |
R$ 534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM E INSTALAÇAO DE CONSULTORIO DENTARIO GNATUS MODELO SYNCRUS NS 4835638147 NESTA MUNICIPALIDADE. |
4000621 |
16/09/2013 |
R$ 1.736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS GOL PLACA OMF 5419/FIAT HMH 2445 E AMBULANCIA QUE AT.AS DEM |
4000622 |
16/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A FARMACIA DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
4000623 |
19/09/2013 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO AO QUATO TRIMESTRE DE 2013 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000624 |
19/09/2013 |
R$ 2.120,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VIDROS TEMPERADOS 10 MM INCOLOR/06 MIN FUME PARA REPOSIÇAO EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ALDEIA. |
4000625 |
16/09/2013 |
R$ 1.100,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000626 |
30/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA P/REALIZAÇAO DE CIRURGIA NO QUADRIL. |
4000628 |
30/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ARTROSCOPIA P/REALIZAÇAO DE CIRURGIA. |
4000629 |
30/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA SW INJEÇAO DE AVSTIM A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000630 |
30/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000631 |
17/09/2013 |
R$ 652,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000632 |
30/09/2013 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000633 |
17/09/2013 |
R$ 6.241,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME USG DE PROSTATA COM BIOPSIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
4000634 |
30/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E AQUISIÇAO DE DUAS BOTAS DE GESSADA EM ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
4000635 |
30/09/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA |
4000636 |
11/09/2013 |
R$ 273,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
4000637 |
30/09/2013 |
R$ 9.690,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, |
4000638 |
30/09/2013 |
R$ 7.913,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000639 |
30/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000640 |
30/09/2013 |
R$ 28.623,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA AO NEUROLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000641 |
30/09/2013 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Saude basica do distrito de Aldeia. |
4000642 |
30/09/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Saude e Ubs sede deste municipio. |
4000643 |
30/09/2013 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA COMUM,OLEO DE MOTOR E OLEO DE FREIO EM AT.A MANUTENÇAO DO VEIC.FIAT PLACA.HLF 0624 5 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000644 |
11/09/2013 |
R$ 748,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE EM AT.A MANUTENÇAO DO VEIC.FIAT PLACA.HLF 3869 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000645 |
11/09/2013 |
R$ 639,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA COMUM EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA.OPQ 9205 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000646 |
11/09/2013 |
R$ 1.112,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CONGEMAS NA SECRETARIA DE SUPERIT |
4000647 |
30/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000648 |
30/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA |
4000649 |
11/09/2013 |
R$ 1.568,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE COM SAIDA DIA 05/1 |
4000650 |
30/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIST PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000672 |
11/09/2013 |
R$ 2.479,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000673 |
11/09/2013 |
R$ 2.495,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HGA 4247 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4000674 |
11/09/2013 |
R$ 260,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000675 |
11/09/2013 |
R$ 2.514,47 |
|