| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO NOVO SOMMA URBANIZA Nº.151849 |
1001145 |
09/08/2013 |
R$ 8.938,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAG.REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VISTORIA EXCEDENTES EM OBRAS DO OGU QUE SE REF.AO CT.0308032-91 - MUN/CUPARAQUE/PROG.GESTAO DA POL.DE DESENV. |
1001154 |
05/08/2013 |
R$ 841,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEERALHERIA EM SOLDA DE ESCADAS E FERRAMENTAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1001236 |
01/08/2013 |
R$ 783,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTORIAL EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROUCURAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SEDE |
1001237 |
01/08/2013 |
R$ 2.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA DE ENSINO |
1001238 |
02/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETIRAGEM DE TRINTA E TRES CAMINHOES DE AREIA LAVADA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1001239 |
01/08/2013 |
R$ 511,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HIP.CALCIO GRANULADO TAMBOR/45KG E HIP.CALCIO GRAN.65%, PRODUTOS QUIMICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATAMENTO DA AGUA DA SEDE DO MUNICI |
1001240 |
01/08/2013 |
R$ 4.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE RECONSTRUÇÃO DE REDE ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1001241 |
01/08/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELETRICA E INSTALÇAO DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL PRE RAPUNZEL. |
1001244 |
02/08/2013 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/APRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇOES DE REDE ELETRICA E INST.DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NA ZONA RURAL |
1001246 |
02/08/2013 |
R$ 2.527,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1001262 |
02/08/2013 |
R$ 69,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1001263 |
02/08/2013 |
R$ 552,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1001264 |
02/08/2013 |
R$ 2.410,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1001265 |
02/08/2013 |
R$ 419,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1001266 |
02/08/2013 |
R$ 69,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1001267 |
02/08/2013 |
R$ 835,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1001268 |
02/08/2013 |
R$ 41,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1001269 |
02/08/2013 |
R$ 69,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1001270 |
02/08/2013 |
R$ 416,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1001271 |
02/08/2013 |
R$ 414,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1001272 |
02/08/2013 |
R$ 1.101,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZ.P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.AO PROCESSO DE FINACIAMENTO P/ESTA MUNICIPALID |
1001273 |
02/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001274 |
02/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASTAS,CRACHAS,CERTIFICADO, FOLDERS EBANNER2,20X1,80 EM QTENDIMENTO A 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SE REALIZAR DIA 09/08 |
1001275 |
02/08/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO NO MES DE AGOSTO/2013. |
1001278 |
02/08/2013 |
R$ 1.802,57 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretaria Municipal de Educaçao. |
1001279 |
03/08/2013 |
R$ 296,96 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001280 |
03/08/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao Conselho Tutelar assistido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001281 |
04/08/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento aos setores administrativo do predio da prefeitura na sede do municipio de cuparaque. |
1001282 |
04/08/2013 |
R$ 890,88 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a escola Municipal Maria de Lima Maciel. |
1001283 |
04/08/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Emater. |
1001284 |
04/08/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Escola Municipal Pré Rapunzel. |
1001285 |
04/08/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao Cras assistido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001286 |
04/08/2013 |
R$ 148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE E NO DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1001288 |
04/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. |
1001289 |
05/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA AO PROCESSO 17313/2005001/2005 REFERENTE AO DEPOSITO DE LIXO NO MUNICIPIO DE CUPARAQUEREF.08/2013. |
1001290 |
04/08/2013 |
R$ 482,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº.029/2013. |
1001291 |
04/08/2013 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/REGULAMENTAÇAO DAS CONTAS BANCARIAS DA SEC.M |
1001292 |
05/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 203-5 QUE SE REFERE AO CONVENIO 51/2012. |
1001293 |
06/08/2013 |
R$ 78,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DAS ONSÇAS NA PRAÇA DA ENTRADA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001294 |
06/08/2013 |
R$ 2.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA RADIO NOVA CIDADE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE |
1001295 |
08/08/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ASSINATURAS DOS PRO |
1001296 |
08/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA PARA TRATAR |
1001297 |
08/08/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A A CERTIDAO DE FATOS/OUTRAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001298 |
08/08/2013 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1001299 |
08/08/2013 |
R$ 4.421,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1001300 |
08/08/2013 |
R$ 1.453,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE NA AREA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COMO RESPONSAVEL TECNICA COM EMISSOES DE LAUDOS. |
1001302 |
08/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO O TRATOR MASSEY FERGUISSON QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA DO DISTRITO DE ALDEIA E SED |
1001303 |
08/08/2013 |
R$ 5.558,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001304 |
08/08/2013 |
R$ 8.022,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/ CONCESSAO DE DIARIA A SERVID.DA SEC.M. DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/ PART. DE REUNIAO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PRO |
1001305 |
08/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LICENÇ |
1001306 |
08/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PENU EM ATENDIMENTO A FROTA MUNICIPAL. |
1001307 |
08/08/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇAO DE FATOS E EVENTOS CULTURAIS REFERENTE AO CUPARAQUENSE AUSENTE DE 2013. |
1001308 |
09/08/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.A PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL. |
1001309 |
08/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAG.REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU-ALTERA CONTRAPARTIDA QUE SE REF.AO CT.0400676-37 - MUN/CUPARAQUE/PROG.SUAS. |
1001311 |
08/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001313 |
09/08/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001316 |
09/08/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001317 |
08/08/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001318 |
09/08/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A CONTADORAMUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA P/PARTICIPAR ENCONTRO TÉCNICO TCE MG EM IPATINGA A SE REALIZAR NOS DIAS 09/10 |
1001319 |
09/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ PERNOITE EM ATENDIMENTO A ASSESSORIA DO SETOR DE CULTURA E TURISMO EM REALIZAÇAO DE PROJETOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
1001321 |
09/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ PERNOITE EM ATENDIMENTO A ASSESSORIA DO SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA EM REALIZAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS,LICITATORIOS E T |
1001322 |
09/08/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CART.COLOR E 30MINUTOS DE MANUTENÇAO DO MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DO CONSELHO TUTELAR. |
1001323 |
08/08/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER C/APLICAÇAO DE PEÇAS E 30 MINUTOS DE MANUTENÇAO DO MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE AS DEMANADAS DOS SERV.DA SEC.MUNDE |
1001324 |
12/08/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 435 E 2 HS DE MANUTENÇAO DOS MICROCOMPUTADORES QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST |
1001325 |
12/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER QUE ATENDE AS DEMANADAS DOS SERVIÇOS DO CRAS. |
1001326 |
12/08/2013 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 2612/435/285 E 3 HS DE MANUTENÇAO DOS MICROCOMPUTADORES QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERV.DOS SETORES ADMINISTRATI |
1001327 |
12/08/2013 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625453QUE ATENDE AO QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. |
1001328 |
12/08/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. |
1001329 |
12/08/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO EM IMPRESSORA DESKJET LAZER E MULTIFUNCIONAL E RECARGA DE TONER HP COLORIDO QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA ESCOLA |
1001330 |
12/08/2013 |
R$ 1.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DA MAQUINA DE XEROX C/APL.DE PEÇAS E RECARGA DE TONER HP COLORIDO E RICOH QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA ESCOLA M |
1001331 |
12/08/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO EM IMPRESSORA DESKJET LAZER E MULTIFUNCIONAL E REC.DE TONER RICOH MANT. E CONSERTO DE REDE LOGICA C/APL.DE PEÇAS EM AT.A |
1001332 |
12/08/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TONER HP 2612A/CARTUCHOS HP 122 COLORIDO/122/PRETO/60 COLORIDO/60 PRETO EM ATENDIMENTO A MANU.DAS IMPRESSORARAS QUE ATENDEM A ESC.MUN.DONA TAZIN |
1001333 |
12/08/2013 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO NOVO SOMMA URBANIZA Nº.151849 |
1001335 |
09/08/2013 |
R$ 9.227,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA. |
1001336 |
12/08/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001337 |
12/08/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001338 |
13/08/2013 |
R$ 4.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001339 |
13/08/2013 |
R$ 826,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001340 |
13/08/2013 |
R$ 1.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001341 |
13/08/2013 |
R$ 1.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE OS SERV.DA SECRETARIA MUN.DE TRANS |
1001342 |
13/08/2013 |
R$ 3.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001343 |
13/08/2013 |
R$ 2.973,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONFECÇAO DO SILO EM ATENDIMENTO A EMATER. |
1001344 |
13/08/2013 |
R$ 732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001346 |
13/08/2013 |
R$ 2.596,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001347 |
14/08/2013 |
R$ 2.056,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001348 |
14/08/2013 |
R$ 2.121,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001349 |
14/08/2013 |
R$ 1.740,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001350 |
14/08/2013 |
R$ 2.056,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL,PO DE CAFE, ACUCAR, PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA EM ATENDIMENTO AOS SEOTRES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001351 |
14/08/2013 |
R$ 970,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL,PO DE CAFE, ACUCAR, PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA EM ATENDIMENTO AOS SEOTRES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001352 |
14/08/2013 |
R$ 1.095,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001353 |
28/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO IGD.COM SAIDA DIA 16/09/2013 E RETORNO DIA 17/09/2 |
1001354 |
28/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO IGD.COM SAIDA DIA 16/09/2013 E RETORNO DIA 17/09/2 |
1001355 |
28/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO IGD.COM SAIDA DIA 16/09/2013 E RETORNO DIA 17/09/2 |
1001356 |
28/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO IGD.COM SAIDA DIA 16/09/2013 E RETORNO DIA 17/09/2 |
1001357 |
28/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, AÇUCAR, E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001359 |
14/08/2013 |
R$ 253,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PAAR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA NA FROTAS DE VEICULOS QUE ATENDEM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1001360 |
14/08/2013 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECAUCHUTAGEM E CONCERTO DE PNEUS 18.4X30 SERIE 00244 E 14952 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001361 |
14/08/2013 |
R$ 3.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TE PVC,TUBOS PVC,REDUÇAO EXCENTRICA PVC PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS REDES DE ESGOTO DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001362 |
14/08/2013 |
R$ 1.175,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001363 |
14/08/2013 |
R$ 1.978,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001364 |
14/08/2013 |
R$ 543,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOI PRESENCIAL Nº.032/2013 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMI |
1001365 |
28/08/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO P/ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA. |
1001366 |
12/08/2013 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN |
1001367 |
13/08/2013 |
R$ 2.659,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE CONTROLE INTERMO DESTE MUNICIPIO. |
1001368 |
15/08/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE CONTROLE INTERMO DESTE MUNICIPIO. |
1001369 |
15/08/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA EM REVISAO E MANUTENÇAO E REPARAÇAO NA CAIXA DE MARCHA,EIXO TRASEIRO,MOTOR,CUBO DIANTEIRO E EMBUCHAMENTO DO TRATOR QU |
1001370 |
19/08/2013 |
R$ 9.765,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001371 |
28/08/2013 |
R$ 5.700,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001372 |
28/08/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001373 |
28/08/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001374 |
28/08/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001375 |
28/08/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001376 |
28/08/2013 |
R$ 2.440,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001377 |
28/08/2013 |
R$ 2.240,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001378 |
28/08/2013 |
R$ 2.773,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001379 |
28/08/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001380 |
28/08/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001381 |
28/08/2013 |
R$ 2.223,33 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001382 |
28/08/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001383 |
28/08/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001384 |
28/08/2013 |
R$ 6.252,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001385 |
28/08/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001386 |
28/08/2013 |
R$ 17.425,59 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001387 |
28/08/2013 |
R$ 33.062,19 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001388 |
28/08/2013 |
R$ 3.460,46 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001389 |
28/08/2013 |
R$ 8.716,47 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001390 |
28/08/2013 |
R$ 1.098,87 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001391 |
28/08/2013 |
R$ 7.056,88 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001392 |
28/08/2013 |
R$ 17.492,40 |
|
| Hist.:Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos servidores Publico Municipal relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001393 |
28/08/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001394 |
28/08/2013 |
R$ 4.813,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001395 |
28/08/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001396 |
28/08/2013 |
R$ 2.040,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001397 |
28/08/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001398 |
28/08/2013 |
R$ 5.616,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001399 |
28/08/2013 |
R$ 745,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001400 |
28/08/2013 |
R$ 14.325,23 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001401 |
28/08/2013 |
R$ 37.283,57 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001402 |
28/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001403 |
28/08/2013 |
R$ 7.271,23 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001404 |
28/08/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001405 |
28/08/2013 |
R$ 3.318,50 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001406 |
28/08/2013 |
R$ 4.817,22 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001407 |
28/08/2013 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001408 |
28/08/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001409 |
28/08/2013 |
R$ 2.223,33 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001410 |
28/08/2013 |
R$ 1.076,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001411 |
28/08/2013 |
R$ 2.223,33 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001412 |
28/08/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CONSORCIO DE SAÚDE0 P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.A |
1001413 |
20/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIAMUN.EM VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF.AO PROGRAMA PNH |
1001414 |
20/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PRE ESCOLAR RAPUNZEL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001415 |
15/08/2013 |
R$ 1.452,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA NO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001416 |
14/08/2013 |
R$ 1.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001417 |
15/08/2013 |
R$ 741,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E EATNOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE |
1001418 |
15/08/2013 |
R$ 5.641,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E EATNOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001419 |
15/08/2013 |
R$ 5.250,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TRINTA E CINCO HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NO QUE TANGE O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMB RO EM CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MU |
1001420 |
15/08/2013 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S1800 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001421 |
19/08/2013 |
R$ 420,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S1800 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PU |
1001422 |
19/08/2013 |
R$ 8.133,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DIESEL E FILTRO LUB EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE |
1001423 |
19/08/2013 |
R$ 629,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DIESELE FILTRO LUB.EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OB |
1001425 |
19/08/2013 |
R$ 679,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S1800 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS TRATORES AGRICOLAS QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLI |
1001426 |
19/08/2013 |
R$ 4.087,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S1800,GASOLINA E OLEO LUBRAX P/MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001427 |
19/08/2013 |
R$ 6.589,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OMF 5417 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE |
1001428 |
19/08/2013 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VENTILADARES DE PAREDE 60 CM BIVOLT PRETO PARA ATENDER O CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001429 |
19/08/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO. |
1001430 |
19/08/2013 |
R$ 487,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A CONTADORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONTA DE CONVENIOS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001431 |
28/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO TESOUREIRO P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001432 |
28/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA REALIZAÇAO DE REGISTRO DE ATAS EM ATENDIMENTO A CAIXA ESCOLAR JOSINO TEIXEIRA DE SA E CAIXA ESCOLAR JOSE BALBINO SOBRINHO. |
1001433 |
28/08/2013 |
R$ 385,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPESA URBANA DA SEDE E DISTRITO DO MUNICI |
1001434 |
14/08/2013 |
R$ 20.611,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE URNAS MORTUARIA DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A CIDADAOS CARENTES DESTA MUNICIPA |
1001435 |
20/08/2013 |
R$ 1.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA ATENDIMENTO PARA TRANSLADO DE POSTUNOS A CIDADAOS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001436 |
20/08/2013 |
R$ 1.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SEC.MUN.DE ESPORTE EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DA CULTURA NOS DIA 25 A 27/09/201 |
1001438 |
28/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS EM AT.DO LANCHE P/DISTRIBUIÇÃO AO PUBLICO DO PROGRAMA BRINCAR E APRENDER ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE AS |
1001439 |
23/08/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE LENCHES DIVERSOS P/DISTRIBUIÇÃO AO PUBLICO DO PROGRAMA MULHER EM AÇÃO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001440 |
23/08/2013 |
R$ 615,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE LANCHES DIVERSOS P/DISTRIBUIÇÃO AO PUBLICO DO PROGRAMA TERCEIRA IDADE GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSIST |
1001441 |
23/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Emater assistida pela Secretraia Municipal de Administraçao. |
1001443 |
23/08/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Escola Municipal Pré Rapunzel assistida pela Secretraia Municipal de Educação. |
1001444 |
23/08/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao Conselho Tutelat assistida pela Secretraia Municipal de Assistencia Social. |
1001445 |
23/08/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao Cras assistida pela Secretraia Municipal de Assistencia Social. |
1001446 |
23/08/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Assistencia Social. |
1001447 |
23/08/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento aos setores administrativo do Predio da Prefeitura Municipal |
1001448 |
23/08/2013 |
R$ 890,88 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Educação. |
1001449 |
23/08/2013 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM AT.A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS ATENDE NO DISTRITO,ZONA RURAL E SED |
1001450 |
12/08/2013 |
R$ 3.964,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE DRIVE DVD RW/TECLADO USB/MOUSE/CARTUCHOS/REFIL DE TONNER COPIADORA E PEN DRIVE 8GB EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PRE |
1001451 |
28/08/2013 |
R$ 1.386,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO D EPEÇAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBL |
1001452 |
28/08/2013 |
R$ 4.257,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO D EPEÇAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS PU |
1001453 |
28/08/2013 |
R$ 7.792,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA REGI |
1001454 |
28/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A VICE DIRETORA DA EC.MUN.MARIA DE LIMA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA REGIO |
1001455 |
28/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 02/03/2013 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINIST |
1001456 |
28/08/2013 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BRASILIA P/SOLICITAR LIBERAÇAO DE RECURSOS JUNTO AO MINISTERIO DE ESPORTE E TURISMO NOS D |
1001457 |
28/08/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONES MOVEL QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001458 |
28/08/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001462 |
28/08/2013 |
R$ 863,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001463 |
28/08/2013 |
R$ 2.279,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001464 |
28/08/2013 |
R$ 10.308,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001465 |
28/08/2013 |
R$ 726,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001466 |
28/08/2013 |
R$ 2.061,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001467 |
28/08/2013 |
R$ 1.580,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001468 |
28/08/2013 |
R$ 5.219,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001469 |
28/08/2013 |
R$ 4.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001470 |
28/08/2013 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001471 |
28/08/2013 |
R$ 2.052,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001472 |
28/08/2013 |
R$ 470,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001473 |
28/08/2013 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001474 |
28/08/2013 |
R$ 1.779,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001475 |
28/08/2013 |
R$ 582,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001476 |
28/08/2013 |
R$ 970,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001477 |
28/08/2013 |
R$ 692,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001478 |
28/08/2013 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001479 |
28/08/2013 |
R$ 1.876,50 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001481 |
28/08/2013 |
R$ 1.669,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE OS AUTONOMOS DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001482 |
28/08/2013 |
R$ 428,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001483 |
28/08/2013 |
R$ 1.179,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
1001484 |
28/08/2013 |
R$ 11.983,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E EATNOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE |
1001624 |
15/08/2013 |
R$ 2.978,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001625 |
15/08/2013 |
R$ 825,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
1001626 |
15/08/2013 |
R$ 699,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1ª A 4ª SERIE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001627 |
15/08/2013 |
R$ 1.719,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001628 |
15/08/2013 |
R$ 1.125,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FELTO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA OFICINA DO GRUPO DE MULHERES NO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001629 |
19/08/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE. |
1001630 |
28/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE LANCHES DIVERSOS P/DISTRIBUIÇÃO AO PUBLICO DO PROGRAMA PROJOVEM ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001631 |
23/08/2013 |
R$ 650,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Escola Municipal Maria de Lima assistida pela Secretraia Municipal de Educação. |
1001632 |
23/08/2013 |
R$ 148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA EM REALIZAÇAO DE RISCO CIRURGICO PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA EM RETIRAGEM DO UTERO. |
4000476 |
02/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000477 |
02/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSO SEM APLICAÇAO REFERENTE CONVENIO 944/2012. |
4000478 |
19/08/2013 |
R$ 2,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
4000481 |
02/08/2013 |
R$ 693,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
4000482 |
02/08/2013 |
R$ 866,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
4000483 |
02/08/2013 |
R$ 41,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
4000484 |
02/08/2013 |
R$ 69,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
4000485 |
02/08/2013 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
4000486 |
02/08/2013 |
R$ 419,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
4000487 |
02/08/2013 |
R$ 71,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4000488 |
02/08/2013 |
R$ 414,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4000489 |
02/08/2013 |
R$ 693,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVO A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000490 |
02/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000491 |
02/08/2013 |
R$ 13.878,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SABINOPOLIS EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000492 |
02/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE RX DO PE DIREITO DO SEU FILHO RICARDO SANTIAGO EM TRATAMENTO DE SAUDE NO ORTOPEDISTA. |
4000493 |
02/08/2013 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao posto de Saúde na sede de Cuparaque. |
4000494 |
04/08/2013 |
R$ 296,96 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Aldeia. |
4000495 |
04/08/2013 |
R$ 148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA DEVOLUÇAO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 234-5 REFERENTE AO CONVENIO 288/2010. |
4000496 |
23/08/2013 |
R$ 19,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A NAO APLICAÇAO NO PERIODO DE 06/01/2011,DO CONVENIO 288/2010. |
4000497 |
23/08/2013 |
R$ 58,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000498 |
04/08/2013 |
R$ 1.656,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR 12 KG ELETROLUX LTE12P TUR ECON.110V PARA ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4000499 |
05/08/2013 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO AO ABASTECIMENTO DA BALA DE OXIGENIO QUE ATENDE OS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA NA SEDE |
4000500 |
05/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO EM ATEND.AO ABASTECIMENTO DA BALA DE OXIGENIO MEDICINAL QUE ATENDE OS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA NA SEDE |
4000501 |
05/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 UN EM ATENDIMENTO AO ABASTECIMENTO DA BALA DE OXIGENIO QUE ATENDE OS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA NA SEDE DO MUN |
4000502 |
05/08/2013 |
R$ 322,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000504 |
04/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES NA GSR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A SAUDE DEST |
4000505 |
05/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000506 |
05/08/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PLOTAGEM DE PROJETOS DE OBRA DE REFORMA DA UBS SEDE, FARMACIA DE MINAS, UBS DE APOIO NO CORREGO FERRUJÃO PERTENCENTES A ESTA MUNI |
4000507 |
05/08/2013 |
R$ 494,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO P/REALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DE GARAGEM E UM COMODO PARA ALMOXERIFADO NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA |
4000508 |
06/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO P/REALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DE GARAGEM E UM COMODO PARA ALMOXERIFADO NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA |
4000509 |
06/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO P/REALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DE GARAGEM E UM COMODO PARA ALMOXERIFADO NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA |
4000510 |
06/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM REALIZAÇAO DE RESONANCIA MAGNETICA NO JOELHO DIREITO. |
4000513 |
08/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000514 |
08/08/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000515 |
08/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAE EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000517 |
08/08/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000518 |
08/08/2013 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE PARAA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO QUADRIL EM EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000519 |
09/08/2013 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA P/REALIZAÇAO DE EXAME DE ULTRASSONAGRAFIA DA PROSTA TRANSRETAL COM BIOPSIA,PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECI |
4000520 |
09/08/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE EM TRATAMENTO DE SAUDE P/REALIZAÇAO DE CIRURGIA NOS TENDOES DO PE DIREITO. |
4000521 |
01/08/2013 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000522 |
09/08/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITURAIO E FOLHAS DE AUTO TERMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000523 |
09/08/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER C/APLICAÇAO DE PEÇAS E24 HS DE MANUTENÇAO DO MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE AS DEMANADAS DOS SERV.DA SEC.MUNDE SAUDE |
4000526 |
12/08/2013 |
R$ 471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPQAL DE SAUDE.CONSONORTE. |
4000527 |
08/08/2013 |
R$ 26.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. |
4000528 |
12/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE RESONANCIA MAGUINETICA EM GOVERNADOR VALADARES PELO QUAL ESTA EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000529 |
12/08/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000531 |
12/08/2013 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAE EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000532 |
12/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONC.DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/CONDUÇAO DE SERVIDORES MUNICIPAL EM PART.DE CAPACITAÇAO DO IGD.COM SAIDA DIA 16/09/2013 E RETOR |
4000533 |
28/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000534 |
09/08/2013 |
R$ 13.689,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AÇUCAR,AGUA MINERAL E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. |
4000536 |
14/08/2013 |
R$ 379,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIM PESA E HIGIENE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UBS SEDE E DO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
4000537 |
14/08/2013 |
R$ 2.821,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUP.rEG.DE SAUDE. |
4000538 |
20/08/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000539 |
20/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000540 |
14/08/2013 |
R$ 10.733,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO M EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM SOBRE A CIB. |
4000541 |
28/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000542 |
28/08/2013 |
R$ 11.431,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000543 |
28/08/2013 |
R$ 10.698,34 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000544 |
28/08/2013 |
R$ 8.037,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000545 |
28/08/2013 |
R$ 12.177,18 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000546 |
28/08/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EEMPENBHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000547 |
07/08/2013 |
R$ 584,53 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000548 |
28/08/2013 |
R$ 20.411,30 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000549 |
28/08/2013 |
R$ 7.819,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000550 |
28/08/2013 |
R$ 3.306,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000551 |
28/08/2013 |
R$ 6.121,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000552 |
28/08/2013 |
R$ 813,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000553 |
28/08/2013 |
R$ 881,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000554 |
28/08/2013 |
R$ 1.934,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000555 |
28/08/2013 |
R$ 2.709,54 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de agosto de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000556 |
28/08/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000557 |
28/08/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000558 |
23/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000559 |
15/08/2013 |
R$ 716,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000560 |
28/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT OLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA S |
4000561 |
19/08/2013 |
R$ 983,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000562 |
28/08/2013 |
R$ 541,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA S |
4000563 |
28/08/2013 |
R$ 2.173,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000564 |
28/08/2013 |
R$ 2.847,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SE |
4000565 |
28/08/2013 |
R$ 3.241,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HGA 4247 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000566 |
28/08/2013 |
R$ 331,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA S |
4000567 |
28/08/2013 |
R$ 870,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA S |
4000568 |
28/08/2013 |
R$ 2.394,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS D |
4000569 |
28/08/2013 |
R$ 2.097,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS D |
4000570 |
28/08/2013 |
R$ 4.229,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANACEIRA PARA REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTRETA EM GOVERNADOR VALADARES EM ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
4000571 |
28/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao posto de Saúde na sede de Cuparaque. |
4000572 |
23/08/2013 |
R$ 296,96 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Aldeia. |
4000573 |
23/08/2013 |
R$ 148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE CARTUCHOS HP 60XL/PRETO/CARTUCHO HP 122 PRETO E COLORIDO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000574 |
28/08/2013 |
R$ 826,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000575 |
28/08/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SABINOPOLIS EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000576 |
28/08/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CAPSULOTOMIA POSTERIOR COM YAG LASER. |
4000577 |
28/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUN.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PART.DO 2º.CONGRESSO BRAS.POLITICAS,PLAN.E GESTAO EM SAUDE. |
4000578 |
28/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000579 |
28/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000580 |
28/08/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
4000582 |
28/08/2013 |
R$ 10.100,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, |
4000583 |
28/08/2013 |
R$ 8.568,68 |
|