| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONE Nº.32626291/32625751/QUE ATENDE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000997 |
03/07/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA LIBERAÇAO DE LICENÇA AMBIENTAL. |
1001075 |
01/07/2013 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA LIBERAÇAO DE LICENÇA AMBIENTAL. |
1001076 |
01/07/2013 |
R$ 812,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA LIBERAÇAO DE LICENÇA AMBIENTAL. |
1001077 |
01/07/2013 |
R$ 812,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA LIBERAÇAO DE LICENÇA AMBIENTAL. |
1001078 |
01/07/2013 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LIMPESA DA AREA DE FESTA E PINTURA NOS MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS. |
1001080 |
01/07/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LIMPESA DA AREA DE FESTA E PINTURA NOS MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS. |
1001081 |
01/07/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LIMPESA DA AREA DE FESTA E PINTURA NOS MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS. |
1001082 |
01/07/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR Q.SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERV.P/REALIZAÇAO DA SETIMA MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE ESCOLA,NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇAO DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇAO INF |
1001083 |
01/07/2013 |
R$ 26.830,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNASA REFERENTE A ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO P |
1001091 |
02/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO M.DE ADM EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNASA REFERENTE A ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO |
1001092 |
02/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXA AO ECAD REFERENTE A SHOW/EVENTO NA 29ª. FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE A SE REALIZAR NOS DIAS 25 A 28/07/2013. |
1001097 |
02/07/2013 |
R$ 6.189,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CINCO DIARIAS NO HOTEL IBITURUNA EM GOVERNADOR VALADARES EM ATENDIMENTO AOS COMPONENTES DO CANTOR LUAN SANTANA NA 29ª FESTA DO CUP |
1001098 |
01/07/2013 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001105 |
02/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR P/VIAGEM A SE REALIZAR A RESPLENDOR P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO VAF NO DIA 01/08/2013. |
1001106 |
01/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REPAROS DE DOIS TRANSMISSOR DE TV DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001107 |
01/07/2013 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PART.E REUNIAO SOBRE AS DOCUM.DO MES DE JULHO A SE REALIZAR NOS |
1001108 |
01/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001109 |
01/07/2013 |
R$ 726,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001110 |
01/07/2013 |
R$ 2.101,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001111 |
01/07/2013 |
R$ 3.340,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DA 29ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE/2013 DE 01/07/2013 A 28/07/2013. |
1001112 |
01/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE CARTEIRAS E DIPLOMAS EM AÇO INOX C/BRASAO EM METAL DOURADO,MOLDURA EM ALUMINIO,VIDRO EM AT.A PREFEITA E VICE PREFEITA D |
1001113 |
01/07/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PNEUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001114 |
01/07/2013 |
R$ 1.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE NF DE TRES VIAS EM ATENDIMENTOP AO SETOR DE TRIBUTAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001115 |
01/07/2013 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAON CAÇAMBA PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE TRAN |
1001116 |
02/07/2013 |
R$ 1.121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSP.ESC.DOS ALUNOS DA REDE MUN.D |
1001117 |
02/07/2013 |
R$ 1.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA MPS 9656 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA RE |
1001118 |
02/07/2013 |
R$ 2.183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMM 3562 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE TRANSP.E OBRAS |
1001119 |
02/07/2013 |
R$ 1.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE TRANSP.E OB |
1001120 |
02/07/2013 |
R$ 4.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108/32625530/32625131 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA. |
1001121 |
02/07/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 3562 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUB. |
1001122 |
02/07/2013 |
R$ 3.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRINCAR E APRENDER ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC |
1001123 |
02/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MULHERES EM AÇÃO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1001124 |
02/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empqnha relativo a despesas para aquisiçao de peças diversas para atendimento a manutençao do veiculo kombi placa HMM 9656 que atende o transporte escolar dos alunos da rede municipal de |
1001125 |
02/07/2013 |
R$ 4.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SUPORTE A POLITICAS DE PROTEÇAO AO PATRIMONIO CULTURAL/ICMS CULTURAL. |
1001126 |
02/07/2013 |
R$ 7.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PART.DE ENTREGA DE UMA AMBULANCIA A ESTE MUNICIPIO NO DIA |
1001127 |
03/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PART.DE ENTREGA DE UMA AMBULANCIA A ESTE MUNICIPIO NO DIA 05/08/2013/RE |
1001128 |
03/07/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO TESOUREIRO P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001129 |
03/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA DE EDUCAÇAO NO DIA 08/ |
1001130 |
03/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO 027/2013 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001131 |
03/07/2013 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001132 |
03/07/2013 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO DA VIATURA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. |
1001133 |
03/07/2013 |
R$ 702,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1001134 |
03/07/2013 |
R$ 832,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO 1113 PLACA MPS 9349 QUE ATENDE A DEMANDAs DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.E |
1001135 |
03/07/2013 |
R$ 6.466,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001137 |
04/07/2013 |
R$ 5.961,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA, OLEO SHELL HELIX E FILTRO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT |
1001138 |
04/07/2013 |
R$ 632,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE ATENDE A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS |
1001139 |
03/07/2013 |
R$ 3.066,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL,TUTELA,FLUIDO DE FREIO,GRAXA,OLEO DE MOTOR EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E |
1001140 |
03/07/2013 |
R$ 7.853,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOSDO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE |
1001141 |
04/07/2013 |
R$ 1.406,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA RED |
1001142 |
04/07/2013 |
R$ 3.161,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA RED |
1001143 |
04/07/2013 |
R$ 4.416,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625752 QUE ATENDE A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1001144 |
04/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 2612/HP 285 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001146 |
08/07/2013 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHO DE HP COLOR E MANUTENÇAO DE 1 HORAS NO MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE O CONSELHO TUTRELAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001147 |
08/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RECARGA DE TONER HP 435 E UMA HORA E TRINTA MINUTOS DE MANUTENÇAO NO MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001148 |
08/07/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/RECARGA DE TONER HP 2612 C/APL.DE PEÇAS/REC.DE TONE HP 285 E CINCO HORAS DE MANUTENÇAO NO MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE A TESOURARIA DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001149 |
08/07/2013 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P.RECARGA DE TONER COLOR/PRETO/REC.DE SANSUNG C/APL.DE PEÇAS E DUA HORAS DE MANUTENÇAO NO MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA. |
1001150 |
08/07/2013 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUlHO/2013, |
1001151 |
10/07/2013 |
R$ 2.512,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTONO INSS. |
1001152 |
10/07/2013 |
R$ 1.790,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA REFERENTE A CENTO E VINTE E SEIS HS EM RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DO DISTRITO DE ALDEI |
1001155 |
10/07/2013 |
R$ 10.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TUBOS PVC SOLDAVEL,TUBO DE ESGOTO PREDIAL DIVERSOS,REGISTRO ESFERA CABEÇA QUADRADA E TE PEV DE ESGOTO EM ATENIDMENTO A MANUTENÇAO DOS SERV.DI |
1001156 |
10/07/2013 |
R$ 1.384,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAIXA DAGUA,LAMPADAS E LUVA DE COURO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGUA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001157 |
10/07/2013 |
R$ 580,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL,ACUCAR E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001158 |
10/07/2013 |
R$ 253,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL,ACUCAR E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001159 |
09/07/2013 |
R$ 379,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A SONORIZAÇAO,LOCAÇAO DE CX DE SOM P/DIVULGAÇAO DA 29ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE 2013. |
1001160 |
09/07/2013 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A VINTE E SETE HS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGHAÇAO DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SE REALIZAR N |
1001161 |
09/07/2013 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL,ACUCAR E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001162 |
09/07/2013 |
R$ 379,70 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001163 |
09/07/2013 |
R$ 2.056,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001164 |
10/07/2013 |
R$ 2.121,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER RICOH,TONER HP COLORIDO E 2 HORAS NA MANUTENÇAO DE DA EMPRESSORA DESKJET LAZER MULTIFUCIONAL Q.AT.A SECRETRAIA MUN |
1001167 |
10/07/2013 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUN |
1001168 |
10/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001169 |
10/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001170 |
10/07/2013 |
R$ 2.163,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001171 |
10/07/2013 |
R$ 1.402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001172 |
10/07/2013 |
R$ 5.246,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001173 |
11/07/2013 |
R$ 2.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001174 |
11/07/2013 |
R$ 2.764,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001175 |
11/07/2013 |
R$ 1.233,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. |
1001176 |
10/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. |
1001177 |
03/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARCA DE TONER RICOH,TONER HP COLORIDO E UMA HORA E QUARENTA E SETE MINUTOS NA MANUTENÇAO DA EMPRESSORA DESKJET LAZER MULTIFUNC |
1001178 |
10/07/2013 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE CONFECÇAO DE OUTDOR PERSONALIZADO TAM.5,00X2,00,MINIDOOR ADESIVOS PERS.2,20X1,20 EM ATENDIMENTO A DIVULGAÇAO DA 29ª FE |
1001179 |
15/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1001180 |
09/07/2013 |
R$ 1.738,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA EM CONFECÇAO DE BAUS PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA PATA GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS |
1001181 |
25/07/2013 |
R$ 855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇAO NA REALIZAÇAO DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001182 |
25/07/2013 |
R$ 619,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001183 |
29/07/2013 |
R$ 6.134,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001184 |
29/07/2013 |
R$ 3.124,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001185 |
29/07/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001186 |
29/07/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001187 |
29/07/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001188 |
29/07/2013 |
R$ 5.112,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001189 |
29/07/2013 |
R$ 2.401,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001190 |
29/07/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001191 |
29/07/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001192 |
29/07/2013 |
R$ 2.773,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001193 |
29/07/2013 |
R$ 2.520,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001194 |
29/07/2013 |
R$ 876,64 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001195 |
29/07/2013 |
R$ 6.501,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001196 |
29/07/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001197 |
29/07/2013 |
R$ 17.327,65 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001198 |
29/07/2013 |
R$ 36.094,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001199 |
29/07/2013 |
R$ 13.874,53 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001200 |
29/07/2013 |
R$ 1.282,01 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001201 |
29/07/2013 |
R$ 5.424,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001202 |
29/07/2013 |
R$ 16.814,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001203 |
29/07/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001204 |
29/07/2013 |
R$ 4.813,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001205 |
29/07/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001206 |
29/07/2013 |
R$ 690,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001207 |
29/07/2013 |
R$ 4.260,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001208 |
29/07/2013 |
R$ 1.404,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001209 |
29/07/2013 |
R$ 745,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001210 |
29/07/2013 |
R$ 8.365,35 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001211 |
29/07/2013 |
R$ 35.461,39 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001212 |
29/07/2013 |
R$ 4.876,50 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001213 |
29/07/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001214 |
29/07/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001215 |
29/07/2013 |
R$ 7.020,38 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001216 |
29/07/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001217 |
29/07/2013 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001218 |
29/07/2013 |
R$ 3.700,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001219 |
29/07/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001220 |
29/07/2013 |
R$ 980,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1001221 |
29/07/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS OFINAS ATENDIDAS NO CRAS PARA OS GRUPOS DE MULHERES DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO.. |
1001222 |
11/07/2013 |
R$ 1.486,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC.MUN,DE TRANSPORTES E OBRAS PUB.P/BALANCIAMENTO,ALINHAMENTO,CAMPAGEM,MONTAGEM E COSTER DA R |
1001223 |
15/07/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001224 |
24/07/2013 |
R$ 2.716,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RETIRAGEM DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001225 |
25/07/2013 |
R$ 1.148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRAP/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO, COM SAIDA DIA 15/ |
1001226 |
29/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL DA PENHA, COM SAIDA DIA 15/08/2013. |
1001227 |
29/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE FILMAGEM E FOTOS DAS PONTES EM DECADENCIA DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO, NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001229 |
29/07/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO DAS RUA JOSE ANTONIO DAMASCENO CONF.CT.0308032-91 QUE SE REF.A SEG.MEDIÇAO |
1001230 |
29/07/2013 |
R$ 72.152,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATAMENTO DA AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001231 |
29/07/2013 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAL HIDRATADAA SC 20 KG EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ESTAÇAO DE TRATRAMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001232 |
29/07/2013 |
R$ 142,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS SULFATO DE ALUMINIO A - 111 50KG EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATAMENTO DA AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001233 |
29/07/2013 |
R$ 12.285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE PINTURAS DO MURO E PRAÇA DO ESTADIO JOSE BALBINO DE BARROS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1001234 |
29/07/2013 |
R$ 895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DO 29ªFESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE/2013 NO PERIODO DE 01/07/2013 A 28/07/2013. |
1001235 |
01/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE JULHO/2013, |
1001242 |
29/07/2013 |
R$ 881,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001243 |
29/07/2013 |
R$ 2.383,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001245 |
29/07/2013 |
R$ 14.107,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001247 |
29/07/2013 |
R$ 4.733,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001248 |
29/07/2013 |
R$ 1.580,44 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas com contribuição previdenciaria descontada dos autonomos do mes de julho de 2013. |
1001249 |
29/07/2013 |
R$ 285,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001250 |
29/07/2013 |
R$ 4.879,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001251 |
29/07/2013 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001252 |
29/07/2013 |
R$ 2.064,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001253 |
29/07/2013 |
R$ 529,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001254 |
29/07/2013 |
R$ 1.065,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001255 |
29/07/2013 |
R$ 2.202,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001256 |
29/07/2013 |
R$ 11.539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001257 |
29/07/2013 |
R$ 1.488,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001258 |
29/07/2013 |
R$ 1.591,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001259 |
29/07/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001260 |
29/07/2013 |
R$ 205,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001261 |
29/07/2013 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
1001277 |
29/07/2013 |
R$ 2.512,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇAO DE SESTA BASICA P/ ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES ASISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1001287 |
10/07/2013 |
R$ 2.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E DIESEL,OLEO FUEL TREAMENT 236 ML EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS TRATORES AGRICOLAS QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERIÇOS DA |
1001320 |
03/07/2013 |
R$ 5.704,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000371 |
03/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000418 |
01/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000420 |
02/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000421 |
02/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000422 |
02/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000423 |
01/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇAO DE PASTAS,CRACHAS,CERTIFICADOS E FOLDER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/REALIZAÇAO DA 6 CONFERENCIA |
4000424 |
01/07/2013 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE CHEVEIROS PERSONALIZADOS EM ATENDIMENTO A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE/2013.NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4000425 |
01/07/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
4000426 |
01/07/2013 |
R$ 1.838,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE O SR.SEBASTIAO GER.PEREIRA P/REALIZAÇAO DE CIRURGIA NA PERNA-COCHA ESQUERDA C/ASPCTO CINTIOGRAFIA DE N |
4000427 |
01/07/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 0624 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000428 |
02/07/2013 |
R$ 3.907,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS RECEITUARIOS AZUL VISA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A POPUL |
4000429 |
01/07/2013 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE FICHA D1 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO |
4000430 |
01/07/2013 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE ENVELOPES E FICHA DA FAMILIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A POPULA |
4000431 |
01/07/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70r14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000432 |
02/07/2013 |
R$ 2.394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R13 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000433 |
02/07/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 205/70r14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAM PLACA OOV 1159 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000434 |
03/07/2013 |
R$ 2.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL |
4000435 |
03/07/2013 |
R$ 3.390,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000436 |
03/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000437 |
03/07/2013 |
R$ 519,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000438 |
03/07/2013 |
R$ 1.838,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000439 |
03/07/2013 |
R$ 3.317,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000440 |
03/07/2013 |
R$ 4.143,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000441 |
03/07/2013 |
R$ 4.466,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL E PLEO TURBO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000442 |
03/07/2013 |
R$ 2.672,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000443 |
03/07/2013 |
R$ 1.828,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR MOBIL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HGA 4247 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000444 |
03/07/2013 |
R$ 267,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHO DE HP PRETO/COLOR/HP 285/435/2612 E MANUTENÇAO DE 6 HORAS DO MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE A SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000445 |
08/07/2013 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000446 |
10/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL,ACUCAR E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000447 |
10/07/2013 |
R$ 434,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DA OBRA DE REFORMA DO UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4000448 |
22/07/2013 |
R$ 40.484,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PELVICO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000449 |
22/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000450 |
10/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA. |
4000451 |
10/07/2013 |
R$ 2.324,70 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000454 |
29/07/2013 |
R$ 11.028,09 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000455 |
29/07/2013 |
R$ 10.457,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000456 |
29/07/2013 |
R$ 11.177,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000457 |
29/07/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000458 |
29/07/2013 |
R$ 813,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000459 |
29/07/2013 |
R$ 8.837,36 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000460 |
29/07/2013 |
R$ 2.440,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000461 |
29/07/2013 |
R$ 11.078,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000462 |
29/07/2013 |
R$ 3.213,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000463 |
29/07/2013 |
R$ 1.799,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000464 |
29/07/2013 |
R$ 881,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000465 |
29/07/2013 |
R$ 5.374,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de julho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000466 |
29/07/2013 |
R$ 11.510,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO A FARMACEUTICA RELATIVO A INCENTIVO DA FARMACIA DE MINAS.REFERENTE A CONSTRUÇAO DA OBRA DESTE MUNICIPIO. |
4000467 |
29/07/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO A FARMACEUTICA RELATIVO A INCENTIVO DA FARMACIA DE MINAS.REFERENTE A CONSTRUÇAO DA OBRA DESTE MUNICIPIO. |
4000468 |
29/07/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000470 |
11/07/2013 |
R$ 1.658,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000472 |
25/07/2013 |
R$ 16.588,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPEDAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. |
4000473 |
25/07/2013 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DAS BICICLETAS QUE ATENDE OS SERVIÇOS DAS AGENTES DO PSF DESTE MUNICIPIO |
4000474 |
26/07/2013 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM ECOCOLAR EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000475 |
29/07/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
4000479 |
29/07/2013 |
R$ 10.026,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, |
4000480 |
29/07/2013 |
R$ 7.225,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DA REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME MEDIÇAO Nº.6 AO TERMO ADITIVO/01/2013. |
4000511 |
22/07/2013 |
R$ 26.903,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS EM ATENDIMENTO A 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4000512 |
18/07/2013 |
R$ 480,80 |
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