| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSONORTE. |
1000896 |
03/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO M.DO MEIO AMBIENTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SECRETARIOS DA REGIAO DO LESTE |
1000906 |
03/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONFECÇAO DE CAMISAS DE UNIFORMES EM ATENDIMENTO AOS MOTORISTAS QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000907 |
03/06/2013 |
R$ 341,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Educaçao. |
1000909 |
03/06/2013 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Assistencia Social. |
1000910 |
03/06/2013 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento aos setores administrativo do Predio da Prefeitura Municipal. |
1000911 |
03/06/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PARA PARA ETA DESTE MUNICIPIO. |
1000912 |
03/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIOM.EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNASA PARA ENTREGA DE PROJETOS DA ETA DESTE MUNIC |
1000913 |
03/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000914 |
03/06/2013 |
R$ 4.514,10 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000915 |
03/06/2013 |
R$ 5.196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINA DE BISCUI AOS JOVENS,IDOSOS E GRUPO DE MULHERES NO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA S |
1000916 |
03/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINA DE CAXINHAS DE PRESENTES EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DOS PROJETOS PROJOVEM,IDOSOS E GRUPO DE MULH |
1000917 |
03/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM ATENDIMENTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. |
1000918 |
03/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE REQUERIMENTO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE RECURSO HUMANO. |
1000919 |
03/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONFECÇAO DE FOLHAS DE MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL,FOLHAS DE SISTEMA DE MERENDA ESCOLAR E ENVELOPE PARDO E TIMBRADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN |
1000920 |
04/06/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO 022/2011. |
1000921 |
04/06/2013 |
R$ 0,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO 221/2011. |
1000922 |
04/06/2013 |
R$ 0,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAG.REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU -TERMO ADITIVO/PROR.VIGENCIA PARA 30/10/2013 REF.CT.0308032-91 - MUN/CUPARAQUE/PROG.GESTAO DA |
1000923 |
04/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE P/TRAT.DE AS.REF.A |
1000924 |
04/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MANUTENÇAO EM MAQUINA DE XEROS C/APL.DE PEÇAS/12RECARGA DE TONER RICOH E RECARGA DE TONERHP COLORIDO EM AT.A ESCOLA MUNICIPAL MARI |
1000925 |
06/06/2013 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER RICOH E RECARGA DE TONER HP COLORIDO EM AT.A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000926 |
06/06/2013 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE RELOGIO TERMOMETRO ELETRONICO PARA INSTALAÇAO NA PRAÇA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000927 |
11/06/2013 |
R$ 7.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO PARA ATENDIMENTO A REALIZAÇAO DA FEIRA CULTURAL. |
1000928 |
11/06/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE PROPAGANDA VOLANTE,EM DIVULGAÇAO DO ARRAIÁ DA VILA,A SE REALIZAR DIA 15/06/2013 NO BAIRRO VILA NOVA NA SEDE DO MUNIC |
1000929 |
11/06/2013 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROPAGANDA VOLANTE NA REALIZAÇAO DE DIVULGAÇAO DA QUADRILHA DO PROJOVEM ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE AS.SOCIAL. |
1000930 |
11/06/2013 |
R$ 587,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROPAGANDA VOLANTE NA REALIZAÇAO DE DIVULGAÇAO E PROMOÇÃO DE IPTU E DIVIDA ATIVA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE TRIBUTAÇ |
1000931 |
11/06/2013 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IMA. |
1000932 |
11/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIAMUN.DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO. |
1000933 |
11/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOSVEICULOS QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000934 |
11/06/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000935 |
11/06/2013 |
R$ 1.453,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000936 |
11/06/2013 |
R$ 4.952,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/ CONCESSAO DE DIARIA A SERVID. DO SETOR DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/ PART. DE CAPACITAÇAO/ FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO P |
1000937 |
20/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.A PRESTAÇAO DE CONTAS DESTA ADMINISTR |
1000938 |
12/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA DE ENSINO. |
1000939 |
20/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAB RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAOD DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DAS RUAS DO DISTRITO DE ALDEIA. |
1000940 |
20/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REFORMA DA CERCA E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NO DISTRITO DE ALDEIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE |
1000942 |
20/06/2013 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUN. DE ADM EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PROTOCOLAR DOCUMENTAÇOES NO BDMG E A BRASILIA P/REUNIAO NO MINIS |
1000943 |
26/06/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REVISAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPÓRTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000944 |
26/06/2013 |
R$ 2.355,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO ENGENHEIRO DESTA ADM P/VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PART. DE REUNIAO NA ASSOLESTE E A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA CAIXA |
1000945 |
26/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1000946 |
22/06/2013 |
R$ 3.837,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ABERTURA DE COVAS NO CEMITERIO LOCAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000947 |
26/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CURSO DE CAPACITAÇAO EM ORIENTAÇAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,AVALIAÇAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA A PSICOLOGA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000948 |
14/06/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CURSO DE CAPACITAÇAO EM ORIENTAÇAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,AVALIAÇAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA A PSICOLOGA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000949 |
14/06/2013 |
R$ 540,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000950 |
28/06/2013 |
R$ 6.387,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000951 |
28/06/2013 |
R$ 3.450,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000952 |
28/06/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000953 |
28/06/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000954 |
28/06/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000955 |
28/06/2013 |
R$ 4.312,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000956 |
28/06/2013 |
R$ 2.169,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000957 |
28/06/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000958 |
28/06/2013 |
R$ 2.520,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000959 |
28/06/2013 |
R$ 2.773,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000960 |
28/06/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000961 |
28/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000962 |
28/06/2013 |
R$ 6.252,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000963 |
28/06/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE REFORMA DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA NESTE MUNICIPIO. |
1000964 |
17/06/2013 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA SOLDAS NA MAQUINA AGRICOLA/SEPARADEIRA DE GRAOS E CONFECÇAO DE ESCADA DUPLA EM FERRO EM AT.A SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1000965 |
17/06/2013 |
R$ 1.392,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000966 |
28/06/2013 |
R$ 16.478,85 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000967 |
28/06/2013 |
R$ 33.615,81 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000968 |
28/06/2013 |
R$ 13.785,63 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000969 |
28/06/2013 |
R$ 1.098,87 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000970 |
28/06/2013 |
R$ 5.399,35 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000971 |
28/06/2013 |
R$ 16.814,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000972 |
28/06/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000973 |
28/06/2013 |
R$ 4.813,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000974 |
28/06/2013 |
R$ 3.455,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000975 |
28/06/2013 |
R$ 2.223,55 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000976 |
28/06/2013 |
R$ 745,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000977 |
28/06/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000978 |
28/06/2013 |
R$ 4.214,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000979 |
28/06/2013 |
R$ 11.420,15 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000980 |
28/06/2013 |
R$ 36.537,13 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000981 |
28/06/2013 |
R$ 7.924,38 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000982 |
28/06/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000983 |
28/06/2013 |
R$ 3.892,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000984 |
28/06/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000985 |
28/06/2013 |
R$ 3.700,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000986 |
28/06/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000987 |
28/06/2013 |
R$ 1.330,03 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000988 |
28/06/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GAOLINA P/MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000989 |
28/06/2013 |
R$ 104,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO E ASSINATURA DO CONVENIO PRO MUNICIPIO NA CIDAD |
1000990 |
28/06/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GAOLINACOMUM E ETANOL P/MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000991 |
28/06/2013 |
R$ 4.674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000992 |
28/06/2013 |
R$ 7.196,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GAOLINACOMUM E ETANOL P/MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000993 |
28/06/2013 |
R$ 3.126,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GAOLINA COMUM,FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO DE MOTOR P/MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1000994 |
28/06/2013 |
R$ 661,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL,TUTELA,FLUIDO DE FREIO,FARDO DE ESTOPA,GRAXA,OLEO DE MOTOR DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO RETA ESCAVADEIRA QUE AT.OS SERV.DA SE |
1000995 |
28/06/2013 |
R$ 5.537,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000996 |
28/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OELO DIESEL COMUM E OLEO DE MOTOR EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA HMG 7516 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000998 |
28/06/2013 |
R$ 301,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DE MOTOR EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OB |
1000999 |
28/06/2013 |
R$ 4.815,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT. A MANUTENÇAO DA MAQUINMA MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS |
1001000 |
28/06/2013 |
R$ 5.021,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE AT. A SEC.MUN.DE TRANSP.E O |
1001001 |
28/06/2013 |
R$ 1.080,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 700-1610 PARA A MANUTENÇAO DO TRATOR QUE ATENDE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1001002 |
28/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO NO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001003 |
28/06/2013 |
R$ 4.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO NOVO SOMMA URBANIZA Nº.151849 |
1001005 |
28/06/2013 |
R$ 8.070,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO NO VEICULO KOMBI PLACA HMM 9656 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1001006 |
28/06/2013 |
R$ 4.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1001007 |
28/06/2013 |
R$ 4.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS PLACA GLS 5602 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M |
1001008 |
28/06/2013 |
R$ 12.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO NO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001009 |
28/06/2013 |
R$ 2.499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO NO VEICULO FOX PLACA ONIBUS PLACA GLI 5602 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE |
1001010 |
28/06/2013 |
R$ 5.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SERVIKÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS. |
1001011 |
28/06/2013 |
R$ 1.717,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA TENDIMENTO A MANUTENBÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE AGUA E ESGOTO DESTA PREFEITURA. |
1001012 |
28/06/2013 |
R$ 902,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001013 |
28/06/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA AVIAGEM A SE REALIZAR EM TEOFILO OTONO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE FORMAÇAO DE ORIENTADOR |
1001014 |
28/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A PSICOLOGA Q AT. A SEC. M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NOS DIAS 09/07 A 11/07/2013 |
1001015 |
28/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO NO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1001016 |
28/06/2013 |
R$ 4.071,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU |
1001017 |
28/06/2013 |
R$ 4.366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL,AÇUCAR E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO AMANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001018 |
28/06/2013 |
R$ 379,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO CORREGO VAISMAN A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA. |
1001019 |
01/06/2013 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EEMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS SAINDO DA CIDADE DE CUPARAQUE A AIMORES VICE E VERSA E CUPARAQUE A GOVERNADOR VALAD |
1001020 |
01/06/2013 |
R$ 55.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PO DE CAFE, AÇUCAR E AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001021 |
28/06/2013 |
R$ 277,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001022 |
28/06/2013 |
R$ 2.056,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001023 |
28/06/2013 |
R$ 2.072,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1001024 |
28/06/2013 |
R$ 3.323,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇAO DE SESTA BASICA P/ ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES ASISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1001025 |
28/06/2013 |
R$ 2.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE TRINTA E CINCO HS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, P/A MANUTENÇAO DAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA. |
1001026 |
28/06/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001027 |
28/06/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E OLEO DE MOTOR PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS TRATORES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001028 |
28/06/2013 |
R$ 3.916,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS QUE SAO DESTINADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS. |
1001029 |
28/06/2013 |
R$ 1.034,50 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001030 |
28/06/2013 |
R$ 1.811,85 |
|
| VALOR QUE SE E PENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1001031 |
28/06/2013 |
R$ 1.472,30 |
|
| VALOR QUE SE E PENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.. |
1001032 |
28/06/2013 |
R$ 749,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001033 |
28/06/2013 |
R$ 1.346,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL,DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001034 |
28/06/2013 |
R$ 1.431,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001035 |
28/06/2013 |
R$ 2.279,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS AUTONOMOS DO MES DE JUNHO/2013, |
1001036 |
28/06/2013 |
R$ 921,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001037 |
28/06/2013 |
R$ 10.519,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001038 |
28/06/2013 |
R$ 2.831,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001039 |
28/06/2013 |
R$ 4.664,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001040 |
28/06/2013 |
R$ 1.594,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. |
1001041 |
28/06/2013 |
R$ 1.790,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001042 |
28/06/2013 |
R$ 4.900,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001043 |
28/06/2013 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001044 |
28/06/2013 |
R$ 529,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001045 |
28/06/2013 |
R$ 1.065,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001046 |
28/06/2013 |
R$ 2.703,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001047 |
28/06/2013 |
R$ 10.549,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001048 |
28/06/2013 |
R$ 1.664,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001049 |
28/06/2013 |
R$ 1.671,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001050 |
28/06/2013 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001051 |
28/06/2013 |
R$ 274,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001052 |
28/06/2013 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001053 |
28/06/2013 |
R$ 2.355,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SUCO NATURAL DE LARANJA EM ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA COLETIVA MUNICIPAL DO MEIO |
1001054 |
28/06/2013 |
R$ 1.406,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LIMPESA E HIGIENICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO CRAS NESTA MUNICIPALIDADE. |
1001055 |
28/06/2013 |
R$ 1.199,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUN,P/A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001056 |
28/06/2013 |
R$ 2.048,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. |
1001057 |
28/06/2013 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285 E MANUTENÇAO DE 2:30HS DO MICROCOMPUTADOR DO CRAS. |
1001058 |
28/06/2013 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 435 E MANUTENÇAO DE 5.00 HS DOS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001059 |
28/06/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001060 |
28/06/2013 |
R$ 4.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285. |
1001061 |
28/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285 E MANUTENÇAO DE 30 MINUTOS NO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001062 |
28/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285/2612 E MANUTENÇAO DE 2:30HS DO MICROCOMPUTADOR DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001063 |
28/06/2013 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001064 |
28/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA AO PROCESSO 17313/2005001/2005 REFERENTE AO DEPOSITO DE LIXO NO MUNICIPIO DE CUPARAQUEREF.06/07/08/2013. |
1001065 |
28/06/2013 |
R$ 1.439,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE JUNHO/2013, |
1001066 |
28/06/2013 |
R$ 1.240,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Assistencia Social. |
1001067 |
28/06/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de administraçao referente os setores administrativo do predio da P |
1001068 |
24/06/2013 |
R$ 890,88 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Educação. |
1001069 |
28/06/2013 |
R$ 296,96 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Escola Municipal Pre Rapunzel. |
1001070 |
28/06/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Escola Municipal Maria de Lima. |
1001071 |
28/06/2013 |
R$ 148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
1001072 |
28/06/2013 |
R$ 777,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao CRAS assistido pela Secretraia Municipal de Assistencia Social. |
1001073 |
28/06/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao Conselho Tutelar. |
1001074 |
28/06/2013 |
R$ 148,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
1001079 |
28/06/2013 |
R$ 148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTRAÇAO DE SERVIÇOS PARA NOVE PERNOITES EM ATENDIMENTO A ASSESSORIA DO SETOR DE CULTURA E TURISMO A SERVIÇO NESTA MUNICIPALIDADE. |
1001084 |
28/06/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE IMPRESSORA HP LAZERJET P1102-CS-28-CE651A EM ATENDIMENTO AO SETOR DO IMA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001085 |
28/06/2013 |
R$ 599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇAO DE TECLADO USB, MOUSE E TONER REFIL RICOH AF 2015/1515/1022 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001086 |
28/06/2013 |
R$ 554,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM HD SATA3 500GB EM ATENDIMENTO AO SETOR DO CONTROLE INTERNO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001087 |
28/06/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE CONFECÇAO DE LANCHES DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,DISTRITO DE ALDEIA E |
1001089 |
28/06/2013 |
R$ 1.423,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PAPEL TIMBRADO EM ATENDIMENTO AO SETOR ADM DO PREDIO DA PREFEITURA E CONFECÇAO DE CERTIFICADO DE CONCLUSAO EM AT.A |
1001090 |
21/06/2013 |
R$ 940,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE PALCO 14X10,ILUMINAÇÃO,SONORIZAÇAO E BANDAS DIVERSAS NA REALIZAÇAO DA 29ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE A SE REALIZAR |
1001093 |
25/06/2013 |
R$ 77.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RODEIO SHOW COMPLETO EM REALIZAÇAO NA 29ª.FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIA 25/07 A 28/07/2013. |
1001094 |
25/06/2013 |
R$ 57.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÇAO DE PALCO 16X14,ILUMINAÇAO,SONORIZAÇAO,TELAO,GERADOR,DIVULGAÇÃO VOLANTE,EQUIPE DE FILMAGEM,CARREGADORES P/MANUSEAR OS EQ |
1001095 |
25/06/2013 |
R$ 85.140,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MEDALHAS,TROFEUS DIVERSOS E BOLAS EM ATEND.A SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER PARA REALIZAÇAO DO CAMPEONATO DE INVERNO/2013 NA SEDE E DISTRIT |
1001096 |
26/06/2013 |
R$ 4.001,30 |
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| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001099 |
26/06/2013 |
R$ 1.726,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001100 |
26/06/2013 |
R$ 276,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001101 |
26/06/2013 |
R$ 1.726,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001102 |
26/06/2013 |
R$ 276,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001103 |
26/06/2013 |
R$ 1.726,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1001104 |
26/06/2013 |
R$ 276,60 |
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| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Saúde. |
4000355 |
03/06/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000356 |
03/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000357 |
03/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000358 |
03/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ARTS DE PROJETO DE CONSTRUÇAO DE UBS. |
4000359 |
03/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. |
4000360 |
03/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ALDEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4000361 |
03/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO AUDITIVO LIN.SRT.IMPEDANCIO,VIDEO EM SEU FILHO GUILHERME PEREIRA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI |
4000362 |
03/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALID |
4000363 |
03/06/2013 |
R$ 8.513,85 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE P/TRAT.DE AS.REF.A CEL.DE CO |
4000364 |
04/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO 1421/2012. |
4000365 |
04/06/2013 |
R$ 874,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DA OBRA POLO AMPLIADO ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4000367 |
11/06/2013 |
R$ 183.999,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000368 |
11/06/2013 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SABINOPOLIS EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000369 |
11/06/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO GENICOLOGISTA EM MANTENA. |
4000370 |
11/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000372 |
28/06/2013 |
R$ 11.510,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000373 |
28/06/2013 |
R$ 10.381,76 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000374 |
28/06/2013 |
R$ 10.179,63 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000375 |
28/06/2013 |
R$ 11.877,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000376 |
28/06/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000377 |
28/06/2013 |
R$ 18.261,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000378 |
28/06/2013 |
R$ 3.213,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000379 |
28/06/2013 |
R$ 813,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000380 |
28/06/2013 |
R$ 8.172,98 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000381 |
28/06/2013 |
R$ 2.231,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000382 |
28/06/2013 |
R$ 2.440,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000383 |
28/06/2013 |
R$ 881,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de junho de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000384 |
28/06/2013 |
R$ 5.704,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 700X1610 PARA A MANUTENÇAO DO TRATOR QUE ATENDE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
4000385 |
28/06/2013 |
R$ 1.993,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000386 |
28/06/2013 |
R$ 929,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000387 |
28/06/2013 |
R$ 2.269,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO NO VEICULO AMBULANCIA HNH 1911 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIP |
4000388 |
28/06/2013 |
R$ 3.230,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO DIESEL P/A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000390 |
28/06/2013 |
R$ 319,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000391 |
28/06/2013 |
R$ 2.151,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO PARA MOTOR EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000392 |
28/06/2013 |
R$ 759,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TELA MOSQUITEIRO EM ATENDIMENTO A CAMPANHA PARA PREVENÇAO DA DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4000393 |
28/06/2013 |
R$ 319,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000394 |
28/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MENDES PIMENTEL EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000395 |
28/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PO DE CAFE, AÇUCAR E AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000396 |
28/06/2013 |
R$ 434,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO. |
4000397 |
28/06/2013 |
R$ 796,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPESA E HIEGENE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000398 |
28/06/2013 |
R$ 2.326,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E OLEO DE MOTOR PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000399 |
28/06/2013 |
R$ 3.546,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE RX TORAX EM GOVERNADOR VALADARES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
4000400 |
28/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE E PENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000401 |
28/06/2013 |
R$ 979,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
4000402 |
28/06/2013 |
R$ 10.293,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, |
4000403 |
28/06/2013 |
R$ 7.737,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPEN HA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE PNEUMOLOGISTA PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE TUBERCULOSE FORA DO MUNICIPIO. |
4000404 |
28/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER HP2612C/APLICAÇAO DE PEÇAS,RECARGA HP 285/TONER SANSUNG, PRETO COLOR E MANUTENÇAO DE 12HS NO COMPUTAR DA SEC. |
4000405 |
28/06/2013 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000406 |
28/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000407 |
28/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000408 |
28/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ PARTICIPAR DO 12º.CONGRESSO DE FARMACIA E BIOQUIMICA DE MINAS GERAIS DE |
4000409 |
28/06/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2013 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000410 |
28/06/2013 |
R$ 2.120,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAÇAO DE T.C CRANIO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000411 |
28/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE PÚBLICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000412 |
28/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento ao posto de saude. |
4000413 |
28/06/2013 |
R$ 296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE RX DO TORAX AP EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000414 |
28/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Unidade Basica de Aldeia. |
4000415 |
28/06/2013 |
R$ 148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE LENCOIS E JALECOS EM ATENDIMENTO AO PSF E AGENTES DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
4000416 |
28/06/2013 |
R$ 1.337,00 |
|