| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESPACHANTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CRV E CONFECÇAO DE PLACA DO VEICULO NXX 1255, QUE ATENDE AOS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000725 |
02/05/2013 |
R$ 641,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA PRIMEIRA FEIRA CULTURA DO MES DE MAIO A SE REALIZAR DIA 04/05/2013. |
1000726 |
02/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REFORMA DA PRAÇA BELA VISTA NA MANUTENÇAO DE INVERNIZAR OS BANCOS, POSTE DE ILUMINAÇAO E PAVIMENTAÇAO. |
1000727 |
02/05/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REFORMA DAS PORTAS E PORTÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000728 |
02/05/2013 |
R$ 1.124,00 |
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| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Administraçao. |
1000729 |
02/05/2013 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Assistencia Social. |
1000730 |
02/05/2013 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Educaçao. |
1000731 |
02/05/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE PARA DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000732 |
02/05/2013 |
R$ 242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000733 |
02/05/2013 |
R$ 1.343,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAR O CENTRO CULTURA NOS DIAS 14/15/03/2012 NA REALIZAÇAO DO SEGUNDO ENCONTRO DO BOLSA FAMILIA. |
1000734 |
02/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RENDIMENTO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO 384/2012 PARA EXECUÇAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000736 |
02/05/2013 |
R$ 392,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE REMANESCENTE DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO 384/2012 PARA EXECUÇAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000737 |
28/05/2013 |
R$ 657,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO D ECARIMBOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000738 |
02/05/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000739 |
02/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. |
1000740 |
02/05/2013 |
R$ 1.779,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000741 |
02/05/2013 |
R$ 2.342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MPS 93491 QUE ATENDE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLIC |
1000742 |
02/05/2013 |
R$ 2.718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8462 QUE ATENDE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000743 |
02/05/2013 |
R$ 1.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000744 |
02/05/2013 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DA SEXTA MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE ESCOLA,NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇAO DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇA |
1000745 |
02/05/2013 |
R$ 50.544,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000746 |
02/05/2013 |
R$ 1.453,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000747 |
02/05/2013 |
R$ 4.090,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONE Nº.32626291/32625751/QUE ATENDE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000748 |
02/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO M.DE ADM.EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO BDMG P/REALIZAÇAO DE FINANCIAMENTO DE PROJETO |
1000749 |
06/05/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A PROCESSO DE REGIAO RURAL. |
1000750 |
06/05/2013 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NA RECEITA FEDERAL. |
1000751 |
06/05/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA A PESSOA CARENTE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO PARA TOMAR VACINAS DE ALIRTA. |
1000752 |
02/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000753 |
20/05/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A FUNCIONARIA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL DA |
1000754 |
20/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇO DO CAMPEONATO DE CUPARAQUE. |
1000755 |
20/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO P/MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAT DOS ALUNOS DA REDE MUNI |
1000756 |
20/05/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO P/MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAT DOS ALUNOS DA REDE MUNI |
1000757 |
20/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 2612/HP 285/HP PRETO/COLOR E DOZE HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADM.DO PREDIO DA |
1000758 |
20/05/2013 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 2612/HP 285 E 30HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR EM ATENDIMENTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000759 |
20/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 285/ E 4HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA. |
1000760 |
20/05/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 2612/HP 285/C/APL.DE PEÇAS/HP PRETO/COLOR E 3,30HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR EM AT.A SEC.MUN.DE SAÚDE. |
1000761 |
20/05/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP285 E 1,30HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR EM ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST |
1000762 |
20/05/2013 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP COLOR E UMA HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000763 |
20/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA NO MES DE MAIO DE 2013. |
1000765 |
10/05/2013 |
R$ 2.512,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DO INSS NO MES DE MAIO DE 2013. |
1000766 |
10/05/2013 |
R$ 1.769,49 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000767 |
29/05/2013 |
R$ 5.900,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000768 |
29/05/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000769 |
29/05/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000770 |
29/05/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000771 |
29/05/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000772 |
29/05/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000773 |
29/05/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000774 |
29/05/2013 |
R$ 2.847,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000775 |
29/05/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000776 |
29/05/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000777 |
29/05/2013 |
R$ 2.773,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000778 |
29/05/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000779 |
29/05/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000780 |
29/05/2013 |
R$ 7.267,56 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000781 |
29/05/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000782 |
29/05/2013 |
R$ 12.313,63 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000783 |
29/05/2013 |
R$ 14.263,05 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000784 |
29/05/2013 |
R$ 29.917,81 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000785 |
29/05/2013 |
R$ 1.017,50 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000786 |
29/05/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000787 |
29/05/2013 |
R$ 2.287,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000788 |
29/05/2013 |
R$ 745,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000789 |
29/05/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000790 |
29/05/2013 |
R$ 3.582,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000791 |
29/05/2013 |
R$ 10.731,86 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000792 |
29/05/2013 |
R$ 35.780,56 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000793 |
29/05/2013 |
R$ 2.921,88 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000794 |
29/05/2013 |
R$ 6.749,18 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000795 |
29/05/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000796 |
29/05/2013 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000797 |
29/05/2013 |
R$ 4.977,55 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000798 |
29/05/2013 |
R$ 3.513,33 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000799 |
29/05/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000800 |
29/05/2013 |
R$ 1.003,36 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000801 |
29/05/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000802 |
29/05/2013 |
R$ 5.401,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000803 |
29/05/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000804 |
29/05/2013 |
R$ 4.813,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000805 |
29/05/2013 |
R$ 16.814,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SUA RETROESCAVADEIRA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,MANUTENÇAS DAS RUAS E AVENIDAS DO SITRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO E NA RECUP |
1000812 |
13/05/2013 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SISTEMANA MEMORY INFORMATICA RESPONSAVEL PO |
1000813 |
29/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000814 |
29/05/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000815 |
29/05/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000816 |
29/05/2013 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO ADMINISTRATIVO DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000817 |
29/05/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000818 |
29/05/2013 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108/32625530/32625131 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA. |
1000819 |
29/05/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO NOVO SOMMA URBANIZA Nº.151849 |
1000820 |
29/05/2013 |
R$ 9.517,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1000821 |
29/05/2013 |
R$ 5.914,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS DA PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNASA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PROJETOS DES |
1000822 |
29/05/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUN.DE ADM P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.A FINACIAMENTO PARA PROJETOS DESTE MUNICIPI |
1000823 |
29/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOLESTE E ARDOCE. |
1000824 |
29/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A PROCESSO DE REGIAO RURAL. |
1000825 |
29/05/2013 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A A CERTIDAO DE FATOS/OUTRAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000826 |
29/05/2013 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000827 |
29/05/2013 |
R$ 1.741,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000828 |
29/05/2013 |
R$ 1.145,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,DISTRITO E ZONA R |
1000830 |
29/05/2013 |
R$ 1.514,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,DISTRITO E ZONA R |
1000831 |
29/05/2013 |
R$ 370,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PERFURAÇAO DE POÇO SEMI-ARTESIANO, 10,50 MTS DE PROFUNDIDADE NO JARDIM DA PRAÇA DO BAIRRO BELA VISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000832 |
29/05/2013 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000833 |
29/05/2013 |
R$ 194,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, FILTRO TECFIL E OLEO DE MOTOR TURBO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MU |
1000834 |
29/05/2013 |
R$ 6.645,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE A SECR.MUN.DE OBRAS PUBLICA. |
1000835 |
29/05/2013 |
R$ 3.551,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL,TUTELA AGM 68 20L,LUBRAX EXTRA,OLEO DE MOTOR E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS QUE ATENDE A SECR.MUN.DE |
1000836 |
29/05/2013 |
R$ 5.957,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, OLEO DE MOTOR E FREIO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE A SECR.MUN.DE OBRAS |
1000837 |
29/05/2013 |
R$ 4.402,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SECR.MUN.DE OBRAS |
1000838 |
29/05/2013 |
R$ 709,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM,FLUIDO DE FREIO E DIESEL FUEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA HMG 7516 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DE |
1000839 |
29/05/2013 |
R$ 515,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 900-2014 RT E PNEU 900-20TT14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS-9222 8461 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNO |
1000840 |
29/05/2013 |
R$ 3.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65R14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF-1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000841 |
29/05/2013 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65R14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.ENS. |
1000842 |
29/05/2013 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS900-2014 RT 59 E PNEUS 900-20TT 14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS |
1000843 |
29/05/2013 |
R$ 3.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000844 |
29/05/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ARBITRO EM ATENDIMENTO AO CAMPEONATO DA COPA DE CUPARAQUE. |
1000845 |
29/05/2013 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN |
1000847 |
29/05/2013 |
R$ 1.619,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL E GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI |
1000848 |
29/05/2013 |
R$ 3.720,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL E GASOLINA PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000849 |
29/05/2013 |
R$ 6.904,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TERMO DE TITULARIDADE E RESPONSABILIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA MUNICIPAL. |
1000850 |
29/05/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSPARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000851 |
29/05/2013 |
R$ 759,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL. |
1000852 |
29/05/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000853 |
29/05/2013 |
R$ 746,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000854 |
29/05/2013 |
R$ 606,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO PRE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000855 |
29/05/2013 |
R$ 985,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000856 |
29/05/2013 |
R$ 1.060,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE 2012. |
1000858 |
29/05/2013 |
R$ 4.291,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A ASSESSORA JURIDICA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/SOLICITAR COPIAS DE PROCESSO NO TJMG REFERENTE A ESTA MUNICIPA |
1000859 |
29/05/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE MAIO/2013, |
1000860 |
29/05/2013 |
R$ 991,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
1000861 |
29/05/2013 |
R$ 2.455,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
1000862 |
29/05/2013 |
R$ 4.679,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
1000863 |
29/05/2013 |
R$ 1.580,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE GEO REFERENCIAMENTO DAS ESTARADS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000864 |
29/05/2013 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
1000865 |
29/05/2013 |
R$ 5.103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
1000866 |
29/05/2013 |
R$ 2.486,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
1000867 |
29/05/2013 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
1000868 |
29/05/2013 |
R$ 582,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
1000869 |
29/05/2013 |
R$ 352,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000870 |
29/05/2013 |
R$ 2.584,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
1000871 |
29/05/2013 |
R$ 10.240,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
1000872 |
29/05/2013 |
R$ 1.417,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
1000873 |
29/05/2013 |
R$ 1.826,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
1000874 |
29/05/2013 |
R$ 1.220,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
1000875 |
29/05/2013 |
R$ 205,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
1000876 |
29/05/2013 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE MAIO/2013, |
1000877 |
29/05/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
1000878 |
29/05/2013 |
R$ 11.805,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AÇUCAR CRISTAL,AGUA MINERAL E PO DE CAFE P/MANUTENÇAO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000879 |
29/05/2013 |
R$ 379,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AÇUCAR CRISTAL,AGUA MINERAL E PO DE CAFE P/MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000880 |
29/05/2013 |
R$ 277,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1000881 |
29/05/2013 |
R$ 2.056,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1000882 |
29/05/2013 |
R$ 1.859,50 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1000883 |
29/05/2013 |
R$ 2.056,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENICO PARA A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000884 |
29/05/2013 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇAO DE SESTA BASICA P/ ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES ASISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1000885 |
29/05/2013 |
R$ 2.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
1000886 |
29/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000887 |
29/05/2013 |
R$ 1.910,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE DE APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS ONIBUS PLACA OMH9251/HNS9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE |
1000888 |
29/05/2013 |
R$ 7.733,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES AO PROJETO FEDERAL BRINCAR E APRENDER ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000890 |
29/05/2013 |
R$ 328,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES AO PROJETO DE CONFECÇAO DE FLORES NO CRAS ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000891 |
29/05/2013 |
R$ 440,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES AO PROJETO FEDERAL DA TERCEIRA IDADE (IDOSOS) ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000892 |
29/05/2013 |
R$ 425,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES AO PROJETO FEDERAL MULHERES EM AÇAO ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000893 |
29/05/2013 |
R$ 329,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES AO PROJETO FEDERAL PROJOVEM ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000894 |
29/05/2013 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE ABERTURA DE COVA NO CEMITERIO NA SEDE DESTE MUNICIPAL. |
1000895 |
29/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DO SHOW COM MARILDO NA REALIZAÇAO DA FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE A SE REALIZAR NO DIA 15/06/2013.ASSISTIDO PELA SEC.M |
1000897 |
29/05/2013 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUCAÇAO NA REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO A SE REALIZAR NOS DIAS 07/08/06/ |
1000898 |
29/05/2013 |
R$ 919,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DO SENHOR CORNELIO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PERCURSO DE RESPLENDOR A ALDEIA DISTRITO DO MUNICIPIO |
1000899 |
29/05/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMM 9656 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000900 |
29/05/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECLARAÇAO NAO PASSIVEL DE LICENCIAMENTO PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
1000901 |
29/05/2013 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. |
1000902 |
29/05/2013 |
R$ 296,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A CONTADORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO BANCO BDMG P/CONTRATAÇAO DE FINANCIAMENTO DESTA MUNIC |
1000903 |
29/05/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE CONFECÇAO DE UNIFORMES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000904 |
29/05/2013 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE CONFECÇAO DE UNIFORMES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000905 |
29/05/2013 |
R$ 1.796,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO DA FEIRA CULTURAL DO MES DE JUNHO/2013. |
1000908 |
29/05/2013 |
R$ 2.137,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas que refere-se aos serviços de navegação pela internet no atendimento a Secretraia Municipal de Saúde. |
4000294 |
02/05/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000295 |
02/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTE QUE SE REFERE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE TARIFA BANCARIA E ATUALIZAÇAO MONETARIA DO CONVENIO 207/2010. |
4000296 |
02/05/2013 |
R$ 77,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA ASSISTIDA PLEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000297 |
13/05/2013 |
R$ 125,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS PARA TOKEN EM ATENDIMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000298 |
20/05/2013 |
R$ 220,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CARANGOLA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000299 |
20/05/2013 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000300 |
20/05/2013 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000301 |
20/05/2013 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPQAL DE SAUDE.CONSONORTE. |
4000302 |
20/05/2013 |
R$ 10.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 2612/285 C/APL.DE PEÇAS/HP COLOR W PRETO E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000303 |
20/05/2013 |
R$ 321,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000304 |
29/05/2013 |
R$ 200,00 |
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| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000305 |
29/05/2013 |
R$ 9.779,00 |
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| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000306 |
29/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
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| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000307 |
29/05/2013 |
R$ 9.396,12 |
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| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000308 |
29/05/2013 |
R$ 11.583,79 |
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| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000309 |
29/05/2013 |
R$ 9.732,31 |
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| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000311 |
29/05/2013 |
R$ 8.136,00 |
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| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000312 |
29/05/2013 |
R$ 18.078,00 |
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| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000313 |
29/05/2013 |
R$ 3.133,60 |
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| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000314 |
29/05/2013 |
R$ 2.300,00 |
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| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000315 |
29/05/2013 |
R$ 881,40 |
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| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000316 |
29/05/2013 |
R$ 5.704,80 |
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| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000317 |
29/05/2013 |
R$ 813,60 |
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| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000318 |
29/05/2013 |
R$ 1.934,40 |
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| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de maio de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000319 |
29/05/2013 |
R$ 2.440,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000320 |
25/05/2013 |
R$ 4.379,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE |
4000321 |
29/05/2013 |
R$ 1.314,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000322 |
29/05/2013 |
R$ 5.389,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000324 |
29/05/2013 |
R$ 1.519,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE A SECRETARIA M |
4000325 |
29/05/2013 |
R$ 900,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E FILTRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000326 |
29/05/2013 |
R$ 1.454,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE A SECRETARIA M |
4000327 |
29/05/2013 |
R$ 3.242,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPA |
4000328 |
29/05/2013 |
R$ 1.888,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIP |
4000329 |
29/05/2013 |
R$ 439,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HGA 4247 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000330 |
29/05/2013 |
R$ 81,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEU 175/70 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000331 |
29/05/2013 |
R$ 1.280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEU 185/65 E PNEUS 175/70 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000332 |
29/05/2013 |
R$ 2.080,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000333 |
29/05/2013 |
R$ 1.197,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEU 175/70R13 EMATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000334 |
29/05/2013 |
R$ 1.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000335 |
29/05/2013 |
R$ 2.266,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE HANSENISMO FORA DO MUNICIPIO. |
4000336 |
29/05/2013 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000337 |
29/05/2013 |
R$ 541,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REFERENTE A EXAMES ANAT.PATOLOGICO. |
4000338 |
29/05/2013 |
R$ 1.859,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE EM REALIZAÇAO DE TRAT.DE SAUDE EM REALIZAÇAO DE EXAMES DE VISTAS E NO ABDOMEM DE SEU FILHO FABIO WENDE |
4000339 |
29/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
4000340 |
29/05/2013 |
R$ 9.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, |
4000341 |
29/05/2013 |
R$ 7.674,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AÇUCAR CRISTAL, AGUA MINERAL E PO DE CAFE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000342 |
29/05/2013 |
R$ 434,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO DISTRITO ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
4000343 |
29/05/2013 |
R$ 1.453,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA. |
4000344 |
29/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REVISAO DO VEICULO VAN PLACA OOV 1159 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000345 |
16/05/2013 |
R$ 197,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000346 |
29/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVE EM ATENDIMENTO AS UBS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO. |
4000347 |
29/05/2013 |
R$ 90,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000348 |
29/05/2013 |
R$ 4.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA HMH 1911 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000349 |
29/05/2013 |
R$ 4.639,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000350 |
29/05/2013 |
R$ 2.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000351 |
29/05/2013 |
R$ 2.674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA JUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR ANTONIO MARCILINO VIEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A REALIZAR EXAMES ESPECILAIZADO DE CATETERISMO FORA DO MUNICIPIO. |
4000352 |
29/05/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
4000353 |
29/05/2013 |
R$ 507,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES EM ATENDIMENTO AOS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DAS UBSDO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
4000354 |
29/05/2013 |
R$ 733,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE JUNHO/2013, |
4000417 |
28/05/2013 |
R$ 164,80 |
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