| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 1000-2016 LD35 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA GLJ 5602 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1000550 |
01/04/2013 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇAO DA FEIRA CULTURAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL . |
1000551 |
01/04/2013 |
R$ 329,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, |
1000552 |
01/04/2013 |
R$ 6.087,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO CONTROLADOR INTERNO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DA 1ªCONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MG NOS D |
1000556 |
04/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A CONTADORA DO MUN. PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DA 1ªCONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MG NOS DIAS |
1000557 |
04/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000558 |
04/04/2013 |
R$ 1.833,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000559 |
04/04/2013 |
R$ 832,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE ADESAO AO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000560 |
05/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A ULTIMA MEDIÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA RUA ALVARO S.PEREIRA,JOSE ANTONIO DAMASCENO E PEDRO LUCIANO PINT |
1000562 |
05/04/2013 |
R$ 37.259,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SUPERITENDENCIA DE ENSINO. |
1000563 |
05/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO REPAROS E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE AGUA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000564 |
05/04/2013 |
R$ 1.287,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DAS REDES DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. |
1000565 |
05/04/2013 |
R$ 712,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VIDROS CANELADOS 3MM PARA A REFORMA DA ESCOLA MUINICIPAL MARIA DE LIMA. |
1000566 |
05/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BOMBA HIDRAULICA,PLACA DE FREIO E ROLAMENTO DA EMBREAGEM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA |
1000567 |
05/04/2013 |
R$ 986,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013,REF.A DEDUÇAO COMPENSADA NO MES DE ABRIL/2013. |
1000568 |
08/04/2013 |
R$ 1.847,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TORNEARIA EM ATENDIMENTO A REPAROS E MANUTENÇAO DO TRATOR Q ATENDE OS SERVIÇOS DE LIMPESA DAS RUAS E AV. DO MUNICIPIO. |
1000570 |
12/04/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REFORMA DO PORTAO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADEMAR VIEIRA DO DISTRITO DE ALDEIA. |
1000572 |
12/04/2013 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA P/ELABORAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS MUNICIPAL DE TURISMO. |
1000573 |
04/04/2013 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, |
1000574 |
12/04/2013 |
R$ 1.766,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, |
1000575 |
12/04/2013 |
R$ 778,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPI |
1000576 |
12/04/2013 |
R$ 2.601,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA GLJ 5602 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1000577 |
12/04/2013 |
R$ 5.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS P/MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000578 |
12/04/2013 |
R$ 3.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETOS PARA PAVIMENTAÇAO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. |
1000579 |
12/04/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETOS PARA PAVIMENTAÇAO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. |
1000580 |
12/04/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000581 |
12/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA 02 HS E 30MIN.A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, DUAS RECARGA DE TONER HP 285 E 3 RECARGA DE TONER HP 2672 EM AT. A SEC.MUN.DE EDUCA |
1000582 |
12/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEIS RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR,DUAS CARTUCHO HP PRETO,SEIS RECARGA DE TONER HP 285,CINCO RECARGA DE TONER HP 2612 E 13 HS DE MANU |
1000583 |
12/04/2013 |
R$ 999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM UMA HORA DE MANUTENÇAO EM COMPUTADORES E DUAS RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. |
1000584 |
12/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000586 |
12/04/2013 |
R$ 1.509,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000587 |
12/04/2013 |
R$ 4.302,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMM 9656 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000589 |
12/04/2013 |
R$ 3.247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAOD E SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO P/ PUBLICAÇAO DE PROCESSO ADMIN ISTRATIVO DE LICITAÇAO 07/2013. |
1000590 |
16/04/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE URNA MORTUÁRIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000591 |
16/04/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE SOPRADOR PARA A MANUTENÇAO DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NO CAMPO DE FUTEBOL. |
1000592 |
12/04/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE 10 ANTIVIRUS KASPERSKY EM ATENDIMENTO AOS MICROS DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000593 |
16/04/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DO MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE TRIBUTAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000594 |
16/04/2013 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TONER HP 2612A/310A/126APRETO/311A/126ACIAN/312A/126A AMARELO/313A/126A MAGENTA/CARTUCHO 22XL COLOR/HP 21 PRETO/TONER 285A/435A/436A PRETO EM |
1000595 |
16/04/2013 |
R$ 1.459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE TONER HP 285A/435A/436A PRETO/HP 2612A/HP 21XL/8727/6656 PRETO/CARTUCHO HP 22XL/8727/6656 COLOR E TONER REFIL RICOH AF 2015/1515/1022 EM AT AOS SET. |
1000596 |
16/04/2013 |
R$ 2.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RELAIZAÇAO DE MANUJTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000597 |
16/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000598 |
12/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000599 |
12/04/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000600 |
12/04/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO COM LUAN SANTANA NA REALIZAÇAO DA 29ªFESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NA SEDE DO MUNICIP |
1000601 |
16/04/2013 |
R$ 178.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2013 E OUTROS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000602 |
16/04/2013 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.DE EST.DE AGRICULTURA. |
1000603 |
16/04/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000604 |
18/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000605 |
18/04/2013 |
R$ 1.257,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MADERITE 16MM PARA REFORMA DO PALANQUE QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000606 |
18/04/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.A PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL. |
1000607 |
18/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR 30ª CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
1000608 |
22/04/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIOMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR 30ª CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
1000609 |
22/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE ALDEIA PARA PREVENÇAO CONTRA DENGUE. |
1000610 |
22/04/2013 |
R$ 7.900,00 |
|
| Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. |
1000611 |
08/04/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICPAL DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE. |
1000612 |
22/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COSONORTE. |
1000613 |
22/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA REVISAO DA MAQUINA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000614 |
18/04/2013 |
R$ 1.656,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE CALCETEIRO,NO REBAXAMENTO DE PAVIMENTAÇAO DA VIA P/ESCOAMENTO DE AGUA E RETIRADA DE BLOQUETE E RECOMPOSIÇAO DE BASE NA RUA |
1000615 |
18/04/2013 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE AMPLIAÇAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA ELIADORA ROSA DE JESUS NO BAIRRO VILA NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000616 |
18/04/2013 |
R$ 14.794,55 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000617 |
26/04/2013 |
R$ 5.900,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000618 |
26/04/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000619 |
26/04/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000620 |
26/04/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000621 |
26/04/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000622 |
26/04/2013 |
R$ 3.005,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000623 |
26/04/2013 |
R$ 2.894,32 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000624 |
26/04/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000625 |
26/04/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000626 |
26/04/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000627 |
26/04/2013 |
R$ 2.773,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000628 |
26/04/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000629 |
26/04/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000630 |
26/04/2013 |
R$ 6.947,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000631 |
26/04/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000632 |
26/04/2013 |
R$ 14.509,92 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000633 |
26/04/2013 |
R$ 12.152,06 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000634 |
26/04/2013 |
R$ 30.112,05 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000635 |
26/04/2013 |
R$ 1.017,50 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000636 |
26/04/2013 |
R$ 4.746,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000637 |
26/04/2013 |
R$ 16.814,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000638 |
26/04/2013 |
R$ 3.037,50 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000639 |
26/04/2013 |
R$ 4.813,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000640 |
26/04/2013 |
R$ 3.553,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000641 |
26/04/2013 |
R$ 2.349,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000642 |
26/04/2013 |
R$ 745,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000643 |
26/04/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000644 |
26/04/2013 |
R$ 3.582,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000645 |
26/04/2013 |
R$ 7.849,33 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000646 |
26/04/2013 |
R$ 35.946,76 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000647 |
26/04/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000648 |
26/04/2013 |
R$ 6.946,42 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000649 |
26/04/2013 |
R$ 3.770,87 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000650 |
26/04/2013 |
R$ 4.641,21 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000651 |
26/04/2013 |
R$ 3.700,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000652 |
26/04/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000653 |
26/04/2013 |
R$ 980,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000654 |
26/04/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000655 |
26/04/2013 |
R$ 951,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. |
1000656 |
26/04/2013 |
R$ 1.226,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM IPAD 4 MD520BZ A 32 GB WIFI CELULAR BR BIV APPLE EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREFEITA. |
1000657 |
26/04/2013 |
R$ 3.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRETSÇAO DE SERVIÇOS DE TORNERO EM ATENDIMENTO A REPAROS E MANUTENÇAO DO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1000658 |
26/04/2013 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S-10 EM ATENDIMENTO AO VEICULO QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000659 |
26/04/2013 |
R$ 514,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DIESEL S-10 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000660 |
26/04/2013 |
R$ 3.331,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BALCAO DE MARMORE PARA ATENDIMENTO A RECEPÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000661 |
26/04/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1000662 |
26/04/2013 |
R$ 8.179,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1000663 |
26/04/2013 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS. |
1000664 |
26/04/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/ CONCESSAO DE DIARIA A SERVID. DO SETOR DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/ PART. DE CAPACITAÇAO/ FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO P |
1000665 |
26/04/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL,AÇUCAR E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000666 |
29/04/2013 |
R$ 379,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS P/ATENDIMENTO AOS PROJETO DO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000668 |
26/04/2013 |
R$ 244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE TORTA DE SAL E SALGADOS DIVERSOS P/ATENDIMENTO AO PROJETO FEDERAL DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTEN |
1000669 |
26/04/2013 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE LANCHES FRIOS P/ATENDIMENTO AO PROJETO FEDERAL PROJOVEM ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000670 |
26/04/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE LANCHE FRIOS PARA ATENDIMENTO AOS JOVENS DO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM ASSISTIDO PELA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
1000671 |
26/04/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTORIAL EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTASÇOES DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000672 |
26/04/2013 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000673 |
26/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRES HORAS DE MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000674 |
12/04/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO SEMANA DE PALESTRAS EDUCATIVAS EM AT.AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE E GRUPO DE |
1000675 |
26/04/2013 |
R$ 1.011,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE lICITAÇAO DESTA PREFEITURA. |
1000676 |
29/04/2013 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MNAUTENÇAO DAS DEMANDAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO. |
1000677 |
26/04/2013 |
R$ 3.231,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL,AÇUCAR E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000678 |
29/04/2013 |
R$ 253,26 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1000679 |
29/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1000680 |
29/04/2013 |
R$ 2.779,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000681 |
29/04/2013 |
R$ 600,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO PARA A MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000682 |
29/04/2013 |
R$ 699,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000683 |
29/04/2013 |
R$ 1.250,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO,ZONA RURA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000684 |
29/04/2013 |
R$ 860,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE GASOLINA COMUM,FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO SHELL HELIX EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE A SEC. DE TRANSPORTE E OB |
1000685 |
29/04/2013 |
R$ 383,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE GASOLINA COMUM,FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO SHELL HELIX EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SEC. DE TRANSPORTE E OB |
1000686 |
29/04/2013 |
R$ 1.277,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 900X2014 PARA A MANUTENÇAO DO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1000687 |
29/04/2013 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM 28:30 HS PARA REALIZAÇAO DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇAO DA 5ª CONFERENCIA COLETIVA DAS CIDADES DA ASSOLESTE NA SEDE DO MUNIC |
1000688 |
29/04/2013 |
R$ 957,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000689 |
29/04/2013 |
R$ 214,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,EM AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000690 |
29/04/2013 |
R$ 1.011,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEN NA RELAIZAÇAO DA COPA CUPARAQUE NESTE MUNICIPIO. |
1000691 |
29/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000692 |
29/04/2013 |
R$ 1.801,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000693 |
29/04/2013 |
R$ 2.312,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS AUTONOMOS DO MES DE ABRIL/2013, |
1000694 |
29/04/2013 |
R$ 1.429,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS AUTONOMOS DO MES DE ABRIL/2013, |
1000695 |
29/04/2013 |
R$ 2.299,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO NOVO SOMMA URBANIZA Nº.151849 |
1000696 |
29/04/2013 |
R$ 8.648,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO IMA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CARTA AVISO CONTRA AFITOSA. |
1000697 |
29/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A RESPLENDOR P/PART.DE REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DA CAPEL P/TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MU |
1000698 |
29/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIOMUN.DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BRASILIA P/PART.DE REUNIAO NO MINISTERIO DE INTEGRAÇAO P/TRATAR DE AS.REF.A |
1000699 |
29/04/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONTRATO Nº.0308274-28. |
1000700 |
23/04/2013 |
R$ 1.620,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONTRATO Nº.0308274-28. |
1000701 |
30/04/2013 |
R$ 0,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000702 |
30/04/2013 |
R$ 1.038,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000703 |
30/04/2013 |
R$ 1.038,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000704 |
30/04/2013 |
R$ 485,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000705 |
30/04/2013 |
R$ 1.038,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000706 |
30/04/2013 |
R$ 624,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000707 |
30/04/2013 |
R$ 829,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000708 |
30/04/2013 |
R$ 414,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIICPAL DE |
1000709 |
30/04/2013 |
R$ 943,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL/OLEO HIDRAULICO/OLEO DE MOTOR E FILTRO DE AR PARA ATENDIMENTO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA Q.AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORT |
1000710 |
30/04/2013 |
R$ 7.331,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRAX PARA ATENDIMENTO AOS TRATORES Q.AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS |
1000711 |
30/04/2013 |
R$ 5.121,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 Q.AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS |
1000712 |
30/04/2013 |
R$ 5.252,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA Q.AT.OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR. |
1000713 |
30/04/2013 |
R$ 650,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS Q.AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS |
1000714 |
30/04/2013 |
R$ 9.707,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM E ETANOL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO HLF 1666 QUE.AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000715 |
30/04/2013 |
R$ 4.555,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO EM RUAS DIVERSAS. |
1000716 |
30/04/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000717 |
30/04/2013 |
R$ 1.146,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000718 |
30/04/2013 |
R$ 539,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO DA 5ª CONFERENCIA COLETIVA DAS CIDADES NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000719 |
30/04/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECLARAÇAO NAO PASSIVEL DE LICENCIAMENTO PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
1000720 |
30/04/2013 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUN.DE ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOLESTE P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.A ESTA |
1000721 |
30/04/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA ADM. P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SICONV NA SERPRO. |
1000722 |
30/04/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RELAIZAÇAO DE PROPAGANDA VOLANTE P/DIVULGAÇAO DE CURSO DE FLORES A SE REALIZAR NO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000723 |
30/04/2013 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000724 |
30/04/2013 |
R$ 3.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BOLOS,ROSQUINHAS DE LEITE E PAES DE DOCE P/ATENDIMENTO AO PROJETO FEDERAL BRINCAR E APRENDER ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE |
1000735 |
26/04/2013 |
R$ 151,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE PARA EXECUÇAO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DE SAUDE DE 2013 E RELATORIO MENSAL DE GESTAO 2012,ADESAO AO |
4000231 |
02/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000232 |
02/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000233 |
08/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000234 |
05/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SÃO PAULO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000235 |
08/04/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000236 |
08/04/2013 |
R$ 2.120,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE RODAS NOS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000239 |
12/04/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A RELAIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO NO TC CRANIO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000240 |
12/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRES HORAS E TRINTA MINU.EM MANUTENÇAO EM COMPUTADORES E UMA RECARGA DE CARTUCHO SANSUNG 4200, HP 2672,HP 285 C/APLICAÇAO DE PEÇA |
4000241 |
12/04/2013 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ARTS DE PROJETO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE UBS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4000242 |
12/04/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000243 |
12/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DA FARMACIA DE MINAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4000244 |
12/04/2013 |
R$ 146.768,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE,CONVENIO Nº.1842/201 |
4000245 |
14/04/2013 |
R$ 80.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AO PSF DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4000246 |
16/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000247 |
16/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000249 |
26/04/2013 |
R$ 12.674,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000250 |
26/04/2013 |
R$ 10.596,56 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000251 |
26/04/2013 |
R$ 6.840,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000252 |
26/04/2013 |
R$ 12.473,46 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000253 |
26/04/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000254 |
26/04/2013 |
R$ 2.476,90 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000255 |
26/04/2013 |
R$ 2.440,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000256 |
26/04/2013 |
R$ 813,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000257 |
26/04/2013 |
R$ 881,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000258 |
26/04/2013 |
R$ 18.238,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000259 |
26/04/2013 |
R$ 10.285,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000260 |
26/04/2013 |
R$ 5.634,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
4000261 |
26/04/2013 |
R$ 76,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
4000262 |
26/04/2013 |
R$ 1.109,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000263 |
26/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000264 |
26/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000266 |
26/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SABINOPOLIS EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000267 |
26/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPQAL DE SAUDE.CONSONORTE. |
4000268 |
10/04/2013 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO CUPARAQUE EM COMBATE A DENGUE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000269 |
26/04/2013 |
R$ 824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000270 |
29/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
4000271 |
26/04/2013 |
R$ 657,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000272 |
29/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AJUDA FINANCEIRA EM REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NO OMBRO ESQUERDO EM GOVERNADOR VALADARES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
4000273 |
29/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA RESTRUTURAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº.1842/2012.SES. |
4000274 |
26/04/2013 |
R$ 121.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL,AÇUCAR E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000275 |
29/04/2013 |
R$ 434,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO PARA A MANUTENÇAO DOS PSF DO DISTRITO,ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
4000276 |
29/04/2013 |
R$ 2.131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000277 |
29/04/2013 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000278 |
29/04/2013 |
R$ 3.977,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, OLEO SHELL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIATA PLACA HLF 3869 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000279 |
29/04/2013 |
R$ 3.091,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, OLEO SHELL HELIX E FILTRO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HNH 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000280 |
29/04/2013 |
R$ 731,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, OLEO SHELL HELIX, FILTR E FILTRO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICI |
4000281 |
29/04/2013 |
R$ 756,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000283 |
29/04/2013 |
R$ 242,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, OLEO SHELL HELIX E FILTRO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
4000284 |
29/04/2013 |
R$ 1.149,12 |
|
| VALORN QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA EM ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000285 |
29/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000286 |
29/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA EM RELAIZAÇAO DE EXAME DE PNEUMOLOGIA E ESPIRAMETRIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
4000287 |
29/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS AGENTES DE SAUDE.. |
4000288 |
29/04/2013 |
R$ 949,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO A FARMACEUTICA RELATIVO A INCENTIVO DA FARMACIA DE MINAS.REFERENTE A CONSTRUÇAO DA OBRA DESTE MUNICIPIO. |
4000289 |
30/04/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO A FARMACEUTICA RELATIVO A INCENTIVO DA FARMACIA DE MINAS.REFERENTE A CONSTRUÇAO DA OBRA DESTE MUNICIPIO. |
4000290 |
30/04/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRAX TURBO PARA ATENDIMENTO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMH 1313 Q.AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.SAUDE. |
4000291 |
30/04/2013 |
R$ 3.130,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000292 |
30/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO SHELL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 7039 QUE ATENDE OS SERV.DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000293 |
30/04/2013 |
R$ 1.826,73 |
|