| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS CONFORME LEI AUTORIZATIVA. |
1000371 |
01/03/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1000391 |
04/03/2013 |
R$ 50,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PSICOLOGA DO MUNICIPIO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DO PRE CONGRESSO REGIONAL DA PSICOLOGIA DA REGIAO |
1000392 |
04/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SUBSECRETARIO DA SETOP P/TRATAR DE ASSUNTOS |
1000393 |
04/03/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE ADM.EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SUBSECRETARIO DA SETOP P/TRATAR DE ASSUNTOS |
1000394 |
04/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPESA REFERENTE A CAPINA PARA MANUTENÇAO DAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA. |
1000396 |
04/03/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO SOBRE SICONV NOS DIA 21/22/03/2013. |
1000397 |
04/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O BOLSA FAMILIA NOS DIAS 12/13/03/2013. |
1000398 |
04/03/2013 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA QUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC |
1000399 |
04/03/2013 |
R$ 3.173,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA QUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMM 9656 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC |
1000400 |
04/03/2013 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA QUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC |
1000401 |
04/03/2013 |
R$ 3.209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA JUNTA MILITAR. |
1000402 |
04/03/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO TESOUREIRO P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000403 |
04/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SEC.MUN.DA FAZENDA EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO SOBRE OS TRIBUTOS E IMPOSTOS MUNICIPA |
1000404 |
04/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUN.DE AGRICULTURA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO DO MDS NOS DIAS 20/21/03/2013. |
1000405 |
04/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DE SETOR DA SEC.M.DE AGRICULTURA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO MDS SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR NO D |
1000406 |
04/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA LASER COLOR HP LASERJET PARA ATENDIMENTO AO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000407 |
04/03/2013 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TONER REFIL RICOH PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA DE XEROX QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000408 |
04/03/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISAO DE FONTE DE ALIMENTAÇAO ATX,MOUSE NET,TECLADO MULT AB II KB2200-2 BSI USB E TONER REFIL RICOH P/AT. A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADM.DO PR |
1000409 |
04/03/2013 |
R$ 763,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DE SETOR DA SEC. M.DE ESPORTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A NOVA VENECIA E/S P/ PARTICIPAR DE REUNIAO REF.A REALIZACAO DE COPA DE |
1000410 |
04/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA AO PROCESSO 17313/2005001/2005 REFERENTE AO DEPOSITO DE LIXO NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE.REF.04/2013 |
1000411 |
04/03/2013 |
R$ 451,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA A MANUTENÇAO DE LIMPESA DAS ESCOLA MUNICIPAL DAVI JOSE FURTADO NO CORREGO ALTO CUPARAQAUE. |
1000412 |
04/03/2013 |
R$ 699,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE DESTE MUNICIPIO. |
1000413 |
04/03/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO E LICENCIAMENTO PARA USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DOS SISTEMAS P/ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA |
1000414 |
04/03/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINAS PARA CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA, ASSISTIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000415 |
04/03/2013 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA MEMORY INFORMATICA NO SETOR DE SISTEMA DE |
1000416 |
04/03/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DO MUN.EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA MEMORY INFORMATICA NO SETOR DE SIS |
1000417 |
04/03/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DO ESTADO DE TRANSP.E OBRAS PUBLI |
1000418 |
04/03/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DA QUINTA MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE ESCOLA,NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇAO DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇ |
1000426 |
22/03/2013 |
R$ 71.549,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO MUNICIPIO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO VISANDO A FORMULAÇAO DA POLÍTICA E |
1000427 |
04/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PART.DE CURSO DE CAPACITAÇAO DAS EQUIPES DO PIP MUNICIPA |
1000428 |
11/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PRODUTO SULFATO DE ALUMINIO A III 50KG EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATAMENTO DA AGUA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000429 |
04/03/2013 |
R$ 8.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000430 |
11/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PRESTAR CONTAS MENSAL NA JUNTA MILITAR RESPONSAVEL POR ESTE |
1000431 |
11/03/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO TESOUREIRO P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000432 |
18/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO PARA A MANUTENÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR DO DISTRITO DE ALDEIA NESTE MUNICIPIO. |
1000433 |
11/03/2013 |
R$ 699,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERMET SECURITY 2013 PARA ATENDIMENTO A DEZ PC QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000434 |
11/03/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ANTOVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 2013 EM ATENDIMENTO A DEZ COMPUTADORES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000435 |
11/03/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000436 |
11/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000437 |
11/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000438 |
11/03/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000439 |
11/03/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000440 |
11/03/2013 |
R$ 1.177,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP |
1000441 |
11/03/2013 |
R$ 859,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP |
1000442 |
11/03/2013 |
R$ 1.318,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS |
1000443 |
11/03/2013 |
R$ 1.352,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000444 |
11/03/2013 |
R$ 2.899,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP |
1000445 |
11/03/2013 |
R$ 379,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP |
1000446 |
11/03/2013 |
R$ 1.090,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA GLJ 5602 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI |
1000447 |
11/03/2013 |
R$ 181,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GXP 4392 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP |
1000448 |
11/03/2013 |
R$ 1.432,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAG.REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU -TERMO ADITIVO/PROR.VIGENCIA PARA 30/06/2013 REF.CT.0308032-91 - MUN/CUPARAQUE/PROG.GESTAO DA |
1000449 |
11/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO DOS MICROCOMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1000452 |
11/03/2013 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO MICROCOMPUTADOR QUE ATE OS SERVIÇOS DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000455 |
11/03/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO MICROCOMPUTADOR E RECARGA DE CARTUCHI HP 60 PRETO E COLOR QUE ATE OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICI |
1000456 |
11/03/2013 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO DO MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000457 |
11/03/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000458 |
11/03/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO DOS MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO/COLOR/TONER HP 435 C/APLICAÇAO DE PEÇAS E RECARG |
1000459 |
11/03/2013 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS CONFORME NAF PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000460 |
12/03/2013 |
R$ 190,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE AGUA E ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000461 |
12/03/2013 |
R$ 1.395,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO, CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000462 |
12/03/2013 |
R$ 3.905,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO, CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000463 |
12/03/2013 |
R$ 1.509,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NAS AREAS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, LICITAÇAO E CONTROLE INTERNO NOS SETORS ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREF |
1000464 |
12/03/2013 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO NOVO SOMMA URBANIZA Nº.151849 |
1000465 |
18/03/2013 |
R$ 8.938,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108/32625530/32625131 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA. |
1000466 |
18/03/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000469 |
18/03/2013 |
R$ 540,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUN.EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DIA 09/04 E DIA 10/04 C/O SEC |
1000470 |
18/03/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONC.DE DIARIAS AO SEC.MUN.DE ADM. EM VIAGEM A SE REAL.A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DIA 09/04 E DIA 10/04 C/O SECRETAR |
1000471 |
18/03/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A CORRESPONDENCIA DIVERSAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. |
1000472 |
18/03/2013 |
R$ 253,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000474 |
18/03/2013 |
R$ 1.055,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000475 |
18/03/2013 |
R$ 1.179,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000476 |
18/03/2013 |
R$ 1.572,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDIMENTO AO VEICULO PLACA HMG 7516 - VIATURA QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000477 |
18/03/2013 |
R$ 618,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PREPARAÇAO DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BRINCAR E APRENDER ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000479 |
18/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000480 |
18/03/2013 |
R$ 463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO,REFRIGERANTES E SUCO NATURAL PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DA PRE/CONFERENCIA DE RESIDOS SOLIDOS NO MU |
1000481 |
18/03/2013 |
R$ 1.216,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1000482 |
18/03/2013 |
R$ 6.578,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇAO DO TRATORES E RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNI |
1000483 |
18/03/2013 |
R$ 4.244,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SHELL HELIX HX3 20W50 P/MANUT.DO VEICULO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS DESTE |
1000484 |
18/03/2013 |
R$ 362,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SHELL HELIX HX3 20W50 P/MANUT.DO VEICULO PLACA HMN 8462 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS DESTE |
1000485 |
18/03/2013 |
R$ 230,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL,OLEO BR TURBO,TUTELA AGM/OLEO HIDRAULICA/LUBRAX P/MAN.DO VEIC.CAMINHAO PLACA MPS 9349,TRATOR E MOTONIVELADORA,Q.AT.OS SEV.DA SEC.M.D |
1000486 |
18/03/2013 |
R$ 7.005,09 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1000487 |
19/03/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1000488 |
19/03/2013 |
R$ 2.779,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ACUCAR, AGUA MINERAL GALAO 20 LT E PO DE CAFE P/ATENDIMENTO AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000489 |
19/03/2013 |
R$ 379,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ACUCAR, AGUA MINERAL E PO DE CAFE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000490 |
19/03/2013 |
R$ 253,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ACUCAR, AGUA MINERAL E PO DE CAFE PARA ATENDIMENTO AO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000491 |
19/03/2013 |
R$ 989,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DO PREDIO ESCOLAR DO DISTRITO DE ALDEIA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000492 |
19/03/2013 |
R$ 860,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000493 |
19/03/2013 |
R$ 2.359,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI JOSÉ FURTADO NO CORREGO FERRUJAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000494 |
19/03/2013 |
R$ 609,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE 600 DE PROPAGANDA VOLANTE EM ATENDIMENTO A DIVULGAÇAO DO PROGRAMA HORA DE VIVER ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS |
1000495 |
19/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1000496 |
19/03/2013 |
R$ 8.772,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000497 |
19/03/2013 |
R$ 301,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2012. |
1000498 |
22/03/2013 |
R$ 36.130,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, |
1000499 |
22/03/2013 |
R$ 82.512,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ REALIZAÇAO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NO DISTRITO DE ALDEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000500 |
18/03/2013 |
R$ 2.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 P/MANUTENCAO DOS VEICULOS VAN PLACA DOV 1159/ OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1000501 |
18/03/2013 |
R$ 2.388,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000503 |
19/03/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000504 |
19/03/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000505 |
19/03/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO SAINDO DE CUPARAQUE A GOVERNADOR VALADARES E VICE VERSA. |
1000506 |
25/03/2013 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERV.EM RELAIZAÇAO DE RETIFICA DE CABEÇOTE,EMBUCHAMENTO ETC EM AT.A REPAROS E MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA Q.AT.AS DEMANDAS DOS SER.DA |
1000507 |
22/03/2013 |
R$ 2.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TORNERO EM DIVERSAS PESAS P/REPAROS E MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA Q.AT.AS DEMANDAS DOS SER.DA SEC.MUN.DE OBRAS. |
1000508 |
22/03/2013 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000510 |
25/03/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000511 |
29/03/2013 |
R$ 6.242,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000512 |
29/03/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000513 |
29/03/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000514 |
29/03/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000515 |
29/03/2013 |
R$ 3.066,89 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000516 |
29/03/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000517 |
29/03/2013 |
R$ 3.096,19 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000518 |
29/03/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000519 |
29/03/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000520 |
29/03/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000521 |
29/03/2013 |
R$ 2.773,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000522 |
29/03/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000523 |
29/03/2013 |
R$ 6.763,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000524 |
29/03/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000525 |
29/03/2013 |
R$ 11.426,57 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000526 |
29/03/2013 |
R$ 11.362,67 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000527 |
29/03/2013 |
R$ 29.949,49 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000528 |
29/03/2013 |
R$ 1.017,50 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000529 |
29/03/2013 |
R$ 3.616,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000530 |
29/03/2013 |
R$ 16.814,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000531 |
29/03/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000532 |
29/03/2013 |
R$ 4.813,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000533 |
28/03/2013 |
R$ 3.433,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000534 |
28/03/2013 |
R$ 1.404,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000535 |
28/03/2013 |
R$ 3.582,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000536 |
28/03/2013 |
R$ 745,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000537 |
28/03/2013 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000538 |
28/03/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000539 |
28/03/2013 |
R$ 5.878,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000540 |
28/03/2013 |
R$ 35.782,99 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000541 |
28/03/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000542 |
28/03/2013 |
R$ 3.770,87 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000543 |
28/03/2013 |
R$ 5.163,06 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000544 |
28/03/2013 |
R$ 452,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000545 |
28/03/2013 |
R$ 6.979,69 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000546 |
28/03/2013 |
R$ 3.700,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000547 |
28/03/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000548 |
28/03/2013 |
R$ 1.002,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000549 |
28/03/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000553 |
19/03/2013 |
R$ 2.843,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000554 |
25/03/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PINTOR EM REALIZAÇAO DE PINTURA NO CENTRO DE CULTURA DE CUPARAQUE. |
1000555 |
29/03/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA AO PROCESSO 17313/2005001/2005 REFERENTE AO DEPOSITO DE LIXO NO MUNICIPIO DE CUPARAQUEREF.05/2013 |
1000561 |
04/03/2013 |
R$ 458,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE ,PATRIMONIO,COMPRAS E LICITAÇAO, RECURSOS HUMANOS E ALMOXERIFADO. |
1000569 |
11/03/2013 |
R$ 26.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A ENFERMEIRA DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS REF.A ACOMPA |
4000160 |
04/03/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM 18 HS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO NA ZONA RURAL,DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO NO QUE TANGE O COMBATE A DENGUE |
4000161 |
04/03/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000162 |
04/03/2013 |
R$ 509,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUN.DE SAUDE EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO COGEMAS E NA SEC.DE ESTADO DA SAUDE C/SAI |
4000163 |
04/03/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS HP 122 COLORIDO E PRETO PARA ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000164 |
04/03/2013 |
R$ 929,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000166 |
04/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000167 |
04/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA P/ATEND. AO SEU FILHO RUBENS DE ASSIS SOARES NETO AO PSIQUIATRA EM REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM GOVERNADOR VALADARES PESSOA CAREN |
4000168 |
04/03/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000169 |
04/03/2013 |
R$ 24,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE P/ REALIZAÇAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000170 |
04/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PARA SEU FILHO ZOZIMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAÇAO DE EXAME CARDIOLOGICO EM MANTENA. |
4000171 |
04/03/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SUA FILHA ADILALIZ C.LOUBACK EM RELAIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE AO PSIQUIATRA E REALIZAÇAO DE EXAME DE RAIO X NO MODULO REGIAO CERVIC |
4000172 |
11/03/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA ATENDIMENTO AO EVENTO A SE REALIZAR NO CENTRO CULTURAL REFERENTE A ABERTURA DO PROGRAMA DOS IDOSOS ASSISTI |
4000173 |
11/03/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADORES COM APLICAÇAO DE PEÇAS E RECARGA DE TONER HP2612 E HP 285 |
4000174 |
11/03/2013 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000175 |
15/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GUANHAES/MG EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000176 |
11/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TELA MOSQUITO VDE NYL PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TAMPAR CAIXAS DAGUA NO COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO. |
4000177 |
12/03/2013 |
R$ 319,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS RECEITUARIOS,FICHA ASSIST.MEDICA,FOLHA DE OFICIO,ENVELOPES ETC PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC |
4000178 |
12/03/2013 |
R$ 1.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000179 |
18/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS. |
4000180 |
11/03/2013 |
R$ 67.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MULTA E JURO REFERENTE A INFRAÇAO AO ARTIGO 24 DA LEI 3820/60. |
4000181 |
18/03/2013 |
R$ 2.015,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA DO PSF NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000182 |
18/03/2013 |
R$ 29,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MULTA E JURO REFERENTE A INFRAÇAO AO ARTIGO 24 DA LEI 3820/60. |
4000183 |
18/03/2013 |
R$ 1.977,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000184 |
18/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO SHELL, FILTRO LUBRIFICANTE E GASOLINA PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000190 |
18/03/2013 |
R$ 650,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO SHELL, FILTRO LUBRIFICANTE E GASOLINA PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000191 |
18/03/2013 |
R$ 1.046,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO SHELL, PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000192 |
18/03/2013 |
R$ 3.721,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO SHELL E GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000193 |
18/03/2013 |
R$ 1.175,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO SHELL, FILTRO LUBRIFICANTE E GASOLINA PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000194 |
18/03/2013 |
R$ 1.035,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO SHELL, FILTRO LUBRIFICANTE E GASOLINA PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000195 |
18/03/2013 |
R$ 456,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO SHELL, FILTRO LUBRIFICANTE E GASOLINA PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000196 |
18/03/2013 |
R$ 1.984,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PO DE CAFE, AGUA MINERAL E ACUCAR PARA A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000197 |
19/03/2013 |
R$ 379,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA. |
4000198 |
19/03/2013 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE 16 HS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA LIMPEZA DOS QUINTAIS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA NA PREVENÇAO CONTRA DENGUE. |
4000199 |
19/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000200 |
19/03/2013 |
R$ 4.093,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000201 |
19/03/2013 |
R$ 1.115,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000202 |
19/03/2013 |
R$ 7.836,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4000204 |
22/03/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INETRNET EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000205 |
19/03/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM ULTRASONOGRAFIA EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000206 |
22/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE CONSULTA AO PNEUMOLOGISTA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4000207 |
26/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000208 |
28/03/2013 |
R$ 9.010,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000209 |
28/03/2013 |
R$ 10.470,83 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000210 |
28/03/2013 |
R$ 6.027,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000211 |
28/03/2013 |
R$ 15.814,67 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000212 |
28/03/2013 |
R$ 18.078,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000213 |
28/03/2013 |
R$ 7.299,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000214 |
28/03/2013 |
R$ 4.974,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000215 |
28/03/2013 |
R$ 813,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000216 |
28/03/2013 |
R$ 881,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000217 |
28/03/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000218 |
28/03/2013 |
R$ 1.798,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de março de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000219 |
28/03/2013 |
R$ 2.440,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
4000220 |
28/03/2013 |
R$ 207,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS AZUL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000221 |
28/03/2013 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 175/R14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000222 |
29/03/2013 |
R$ 1.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 175/R14 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA DOV 1159 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000223 |
29/03/2013 |
R$ 2.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000224 |
29/03/2013 |
R$ 64,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL,LUBRIFICANTE E FILTRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000225 |
29/03/2013 |
R$ 2.528,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000226 |
28/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000227 |
28/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RELAIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO YSLANDER FERREIRA INACIO AO PSIQUIATRA. |
4000228 |
28/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE EM 17 |
4000229 |
28/03/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA. |
4000230 |
28/03/2013 |
R$ 100,00 |
|