| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE REALIZAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NA MODALIDADE PREGAO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000189 |
04/02/2013 |
R$ 885,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1000191 |
04/02/2013 |
R$ 9.201,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE LOGICA,MANUTENÇAO DA MAQ.XEROX C/APL.DE PEÇAS,REC.DE TONNER,INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO EM AT. AOS SETORES |
1000192 |
04/02/2013 |
R$ 8.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DAS MAQUINAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000193 |
04/02/2013 |
R$ 2.975,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE NOBREAK 600VA, APARELHO DE FAX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000194 |
04/02/2013 |
R$ 1.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE CADEIRAS EM ATENDIMENTO A REUNIAO DE PAIS E ALUNOS NO CENTRO CULTURAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA |
1000195 |
04/02/2013 |
R$ 194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA. |
1000196 |
04/02/2013 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DISCO DE GRADE 24,MANCAL E COIFA,PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECERTARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT |
1000197 |
04/02/2013 |
R$ 2.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE CALENDARIOS 2013 TIPO FOLHINHAS COM IMAGENS DE PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ADMINISTRA |
1000198 |
04/02/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO P/TRATAR DE ASSUNTOS |
1000199 |
04/02/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO P/TRAT.DE AS |
1000200 |
04/02/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RELIZAÇAO DE PINTURA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DO CRAS. |
1000201 |
04/02/2013 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DOS EXTINTORES QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000202 |
04/02/2013 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DOS EXTINTORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000203 |
04/02/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DOS EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000204 |
04/02/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DOS EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000205 |
04/02/2013 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1000206 |
04/02/2013 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONES MOVEL QUE ATENDE O SETOR ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000207 |
04/02/2013 |
R$ 1.963,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000208 |
04/02/2013 |
R$ 83,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000209 |
04/02/2013 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MPS 9349 QUE A TENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS. |
1000210 |
04/02/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MPS 9349 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OB |
1000211 |
04/02/2013 |
R$ 2.897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. |
1000212 |
04/02/2013 |
R$ 8,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONES MOVEL QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000213 |
04/02/2013 |
R$ 318,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL. |
1000214 |
15/02/2013 |
R$ 130.825,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE CURSO DE INFORMATICA P/OS JOVENS ATENDIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. |
1000215 |
04/02/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA AO PROCESSO 17313/2005001/2005 REFERENTE AO DEPOSITO DE LIXO NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE.REF.02/2013 |
1000216 |
15/02/2013 |
R$ 441,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA AO PROCESSO 17313/2005001/2005 REFERENTE AO DEPOSITO DE LIXO NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE.REF.03/2013 |
1000217 |
15/02/2013 |
R$ 428,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AÇUCAR CRISTAL,AGUA MINERAL E PO DE CAFE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000218 |
15/02/2013 |
R$ 379,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AÇUCAR, AGUA MINERAL E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITUA MUNICIPAL. |
1000219 |
15/02/2013 |
R$ 253,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE CAL HIDRATADO SAC DE 20 KG PARA A MANUTENÇAO DA ESTAÇAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
1000220 |
15/02/2013 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FLUOSSILICATO DE SODIO 50KG E FLUOSSILICATO DE SODIO 6.1 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
1000221 |
15/02/2013 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO E GRANULADO A111 EM ATENDIMENTO A MAUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
1000222 |
15/02/2013 |
R$ 1.755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CESSAO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. |
1000223 |
15/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000224 |
15/02/2013 |
R$ 3.366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO,MANUTENÇAO EM MAQUINAS DE XEROX C/APL.DE PEÇAS,MAO DE OBRA E RECARGA DE TONER P/AT. A SEC.MUN.DE |
1000225 |
15/02/2013 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX C/APL.DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1000226 |
15/02/2013 |
R$ 1.140,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1000228 |
15/02/2013 |
R$ 2.779,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA NA FUNÇAO DE PEDREIRO E PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA. |
1000229 |
15/02/2013 |
R$ 722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DIESEL S10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OOV 1159 QUE ATENDE O TRANSPORT4E ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000230 |
15/02/2013 |
R$ 1.665,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA SEC. M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇOES REFERENTE A SECRETAR |
1000231 |
15/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE,PESSOAL,LICITAÇÃO E CONTROLE INTERNO EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADM.DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000232 |
15/02/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO MICROCOMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA. |
1000236 |
15/02/2013 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000237 |
15/02/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000238 |
15/02/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONNER HP 2612 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000239 |
15/02/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000240 |
15/02/2013 |
R$ 1.386,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIASI DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000241 |
15/02/2013 |
R$ 2.594,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA MANUTENÇAO DE RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO E MANUETNÇAO DO MICROCOMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA |
1000242 |
15/02/2013 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREFEITA. |
1000243 |
15/02/2013 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.. |
1000244 |
15/02/2013 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000245 |
15/02/2013 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE 05 AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITA. |
1000246 |
15/02/2013 |
R$ 6.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº32625153 QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000247 |
20/02/2013 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1000248 |
20/02/2013 |
R$ 185,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000249 |
20/02/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE TELEFONE Nº.32625153 ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000250 |
20/02/2013 |
R$ 4,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE ATENDE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000251 |
20/02/2013 |
R$ 456,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000252 |
20/02/2013 |
R$ 1.823,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DOS VEICULOS QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000253 |
20/02/2013 |
R$ 5.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA JUNTA MILITARDP/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL. |
1000254 |
20/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ORIENTADOR SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000255 |
20/02/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE TAMPA DE BUEIRO. |
1000257 |
20/02/2013 |
R$ 1.781,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO E INSTALAÇAO DA PORTA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO. |
1000259 |
18/02/2013 |
R$ 757,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE SUPORTE PARA FORRO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNIICPAL MARIA DE LIMA. |
1000260 |
18/02/2013 |
R$ 234,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESTITUIÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO 537/2009. |
1000262 |
25/02/2013 |
R$ 22,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM TRATOR APARADOR DE GRAMA 15 HP PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ESTADIOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. |
1000263 |
18/02/2013 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000264 |
18/02/2013 |
R$ 1.602,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO ADMINISTRATIVO DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000270 |
28/02/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000271 |
28/02/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000273 |
28/02/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000274 |
28/02/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000275 |
28/02/2013 |
R$ 5.400,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000276 |
28/02/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000277 |
28/02/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000278 |
28/02/2013 |
R$ 4.312,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000279 |
28/02/2013 |
R$ 2.300,52 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000280 |
28/02/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000281 |
28/02/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000282 |
28/02/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000283 |
28/02/2013 |
R$ 2.773,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000284 |
28/02/2013 |
R$ 7.071,50 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000285 |
28/02/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000286 |
28/02/2013 |
R$ 10.791,76 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000287 |
28/02/2013 |
R$ 11.426,57 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000288 |
28/02/2013 |
R$ 29.139,19 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000289 |
28/02/2013 |
R$ 1.051,41 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000290 |
28/02/2013 |
R$ 18.559,72 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000291 |
28/02/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000292 |
28/02/2013 |
R$ 5.090,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000293 |
28/02/2013 |
R$ 3.521,36 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000294 |
28/02/2013 |
R$ 2.204,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000295 |
28/02/2013 |
R$ 745,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000296 |
28/02/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000297 |
28/02/2013 |
R$ 3.382,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000298 |
28/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000299 |
28/02/2013 |
R$ 4.342,87 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000300 |
28/02/2013 |
R$ 40.106,32 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000301 |
28/02/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000302 |
28/02/2013 |
R$ 8.193,47 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para folha de pagamento dos agemntes politicos relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000303 |
28/02/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000304 |
28/02/2013 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000305 |
28/02/2013 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000306 |
28/02/2013 |
R$ 3.083,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para pagamento de rescisao de contrato. |
1000307 |
28/02/2013 |
R$ 1.796,65 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000308 |
28/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO. |
1000309 |
28/02/2013 |
R$ 131,83 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000310 |
28/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM 150 HS DE RETORESCAVADEIRA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E REABERTURA DE ESTRADAS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE E DISTRITO DE ALDEIA. |
1000311 |
18/02/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICA MUNICIPAL DE TURISMO DE CUPARAQUE. |
1000313 |
28/02/2013 |
R$ 1.590,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1000314 |
28/02/2013 |
R$ 1.302,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1000315 |
28/02/2013 |
R$ 2.753,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000316 |
28/02/2013 |
R$ 6.579,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000317 |
28/02/2013 |
R$ 587,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000318 |
18/02/2013 |
R$ 2.504,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625601 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000319 |
28/02/2013 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA FAZER MANUTENÇAO, COM PERCURSO DE CUPARAQUE A IPATINGA E VICE VERSA. |
1000320 |
15/02/2013 |
R$ 732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625206 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000321 |
28/02/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625752 QUE ATENDE A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1000322 |
28/02/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108/32625530/32625131 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA. |
1000323 |
28/02/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO NOVO SOMMA URBANIZA Nº.151849 |
1000324 |
28/02/2013 |
R$ 8.070,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA E GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO FORUM DA COMARCA E NA ARDO |
1000325 |
28/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENBHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000326 |
28/02/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OITENTA JOGOS DE CARTEIRA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA DE LIMA MACIEL. |
1000327 |
28/02/2013 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000328 |
28/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000329 |
28/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000330 |
28/02/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000331 |
28/02/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA CORRENTE 14867-9 A FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2013. |
1000332 |
08/02/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA HLY 3524. |
1000333 |
28/02/2013 |
R$ 71,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS NO MES DE FEVEREIRO/2013. |
1000334 |
08/02/2013 |
R$ 1.749,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000335 |
08/02/2013 |
R$ 125.430,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS. |
1000336 |
08/02/2013 |
R$ 9.480,58 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000337 |
28/02/2013 |
R$ 1.813,74 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000338 |
28/02/2013 |
R$ 906,87 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000339 |
28/02/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORREGO SANTA ELIZA RODANDO 128 KM DIARIAMENTE. |
1000340 |
28/02/2013 |
R$ 44.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORREGO PESCOÇO MOLE RODANDO 104 KM DIARIAMENTE. |
1000341 |
28/02/2013 |
R$ 36.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO DO CORREGO DOS NATOS E DISTRITO DE ALDEIA RODANDO 136 KM DIARIAMEN |
1000342 |
28/02/2013 |
R$ 43.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES RODANDO 96 KM DIARIAMENT |
1000344 |
28/02/2013 |
R$ 33.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO RODANDO 136 KM DIARIAMENT |
1000345 |
28/02/2013 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL,FILTRO TECFIL E OLEO BR LUBRAX P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO HMG 7516 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000346 |
28/02/2013 |
R$ 807,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CONBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000347 |
28/02/2013 |
R$ 5.581,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS TRATORES AGRICOLAS E VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIS DA SECRETARIA MUNI |
1000348 |
28/02/2013 |
R$ 3.226,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA 8461 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000349 |
28/02/2013 |
R$ 367,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA 8462 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000350 |
28/02/2013 |
R$ 741,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65R EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000351 |
28/02/2013 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65 R14 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUC |
1000352 |
28/02/2013 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 900-2014 LD 35/PNEU 900-2014 P/ATEND. A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MPS 9349 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN |
1000353 |
28/02/2013 |
R$ 3.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUSP175/70R13P/AT. A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000354 |
28/02/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1000355 |
28/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
1000356 |
28/02/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
1000357 |
28/02/2013 |
R$ 45,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas p/aquisição de generos alimenticios de uso na preparação da merenda escolar,p/at.aos alunos das Escolas 1ªa4ª/Creche e Pre-Escolar da sede e zona rural deste M |
1000358 |
28/02/2013 |
R$ 2.779,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL,ACUCAR E CAFE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000359 |
28/02/2013 |
R$ 379,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL,ACUCAR E CAFE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000360 |
28/02/2013 |
R$ 253,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO P/TRATAR DE ASSUNTOS |
1000361 |
28/02/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIODE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PART.DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO P/TRATAR DE ASSUNTOS |
1000362 |
28/02/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEMITERIO NO DISTRITO DE ALDEIA NESTE MUNICIPIO. |
1000363 |
28/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS NO MES DE FEVEREIRO/2013. |
1000364 |
08/02/2013 |
R$ 1.741,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, |
1000365 |
08/02/2013 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A CORRESPONDENCIA DIVERSAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. |
1000366 |
28/02/2013 |
R$ 329,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DO PR |
1000367 |
28/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE ADESAO AO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000368 |
28/02/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DA EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTNI EM CONDUCAO DA SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1000369 |
28/02/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO E AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO,ZONA RURA E SEDE DO MUNICIPI |
1000370 |
28/02/2013 |
R$ 2.131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1000372 |
28/02/2013 |
R$ 7.696,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, |
1000373 |
28/02/2013 |
R$ 2.432,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO 1280/2011. |
1000374 |
28/02/2013 |
R$ 1.291,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL PARA AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000375 |
28/02/2013 |
R$ 1.433,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PINTURAS DE LETRAS E DESENHOS NA AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000376 |
28/02/2013 |
R$ 367,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO PARA A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000377 |
28/02/2013 |
R$ 600,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO E AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇAO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
1000378 |
28/02/2013 |
R$ 699,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO PARA A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI JOSE FURTADO LOCALIZADA NO CORREGO ALTO FERRUJAO NO MUNICIPIO DE CUPAR |
1000379 |
28/02/2013 |
R$ 860,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO E AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE ALDEIA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000380 |
28/02/2013 |
R$ 989,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NOS DIAS 12/13/03/2013. |
1000381 |
28/02/2013 |
R$ 614,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CONTROLADOR INTERNO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA NA SEAP. |
1000382 |
28/02/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM FORMAÇAO DOS ORIENTADORES D |
1000383 |
28/02/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONI EM CONDUCAO DE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO |
1000384 |
28/02/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DO SETOR DE COMPRA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ARDOCE. |
1000385 |
28/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE OFICINA EM CONFECÇAO DE FLORES DE E.V.A, PARA OS IDOSOS, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000387 |
28/02/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE 23 HS DE PROPAGANDA VOLANTE P/DIVULGAÇAO DA 1ª EXPOSIÇAO DE ORQUIDIAS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT |
1000388 |
28/02/2013 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HIP/CALCIO GRANULADO TB 45 KG ONU 1748II E HIP/CALCIO GRANULADO 5.1 SECO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATAMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1000389 |
28/02/2013 |
R$ 4.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO,REFRIGERANTES E SUCO NATURAL PARA ATENDIMENTO AO PRIMEIRO ENCONTRO DO GRUPO DAS AMULHERES ASSISTIDO |
1000390 |
28/02/2013 |
R$ 688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, |
1000395 |
08/02/2013 |
R$ 2.512,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE 91.05 HS EM RECOLHIMENTO DE ENTULHOS P/MANUTENÇAO DAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA E 100 HS DE MANUTENÇAO DA |
1000473 |
14/02/2013 |
R$ 15.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000081 |
04/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000082 |
04/02/2013 |
R$ 167,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000083 |
04/02/2013 |
R$ 1.531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000084 |
04/02/2013 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS P/REALIZAÇAO DE CIRURGIA. |
4000085 |
04/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CATETERISMO. |
4000086 |
04/02/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000087 |
04/02/2013 |
R$ 371,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DOS EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000088 |
04/02/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000089 |
04/02/2013 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA NXX 0052 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000090 |
04/02/2013 |
R$ 1.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000091 |
04/02/2013 |
R$ 4.294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOARA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM RELIZAÇAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - UROTAMOGRAFIA. |
4000092 |
04/02/2013 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOARA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM RELIZAÇAO DE TESTE ERGOMETRICO. |
4000093 |
04/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE OBRA DA FARMACIA DE MINAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4000094 |
04/02/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. |
4000095 |
04/02/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA. |
4000096 |
04/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPI |
4000097 |
04/02/2013 |
R$ 3.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO E AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇAO DAS UBS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
4000100 |
15/02/2013 |
R$ 1.250,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AÇUCAR,AGUA MINERAL E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000101 |
15/02/2013 |
R$ 434,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000102 |
15/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVIO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TESTE ERGOMETRICO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000103 |
15/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE IMPRESSORA COM APLICAÇAO DE PEÇAS, MAO DE OBRA E RECARGA DE TONNER HP COLORIDO EM AT. A SECRETARIA |
4000104 |
15/02/2013 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000105 |
15/02/2013 |
R$ 1.375,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
4000106 |
20/02/2013 |
R$ 1.469,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE PLANTONISTA POR DOIS FINAL DE SEMANA E PARA EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE NA UBS DO DISTRIT |
4000107 |
04/02/2013 |
R$ 58.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE PLANTONISTA POR DOIS FINAL DE SEMANA E PARA EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE NA UBS SEDE DO MU |
4000108 |
04/02/2013 |
R$ 125.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000109 |
20/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DO ABDOME,PELVE,ANGEOGRAFIA DE VASOS ABDOMINAIS EM GOV.VALADRES. |
4000110 |
25/02/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000111 |
20/02/2013 |
R$ 15,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE RX DA COLUNA LOMBAR + DORSAL EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000112 |
15/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS DIA 04/03/2013. |
4000113 |
15/02/2013 |
R$ 25,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000114 |
28/02/2013 |
R$ 4.693,08 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000115 |
28/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000116 |
28/02/2013 |
R$ 9.802,37 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000117 |
28/02/2013 |
R$ 4.027,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000118 |
28/02/2013 |
R$ 15.430,87 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000119 |
28/02/2013 |
R$ 5.374,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000120 |
28/02/2013 |
R$ 18.924,13 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000121 |
28/02/2013 |
R$ 3.213,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000122 |
28/02/2013 |
R$ 6.102,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000123 |
28/02/2013 |
R$ 813,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000124 |
28/02/2013 |
R$ 881,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000125 |
28/02/2013 |
R$ 2.047,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000126 |
28/02/2013 |
R$ 2.487,52 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000127 |
28/02/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000128 |
28/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OFTOMOLOGIA EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000129 |
28/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICIANL CII T 10M³ E CII G/COMPRIMIDO 2.2 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UBS E PSF ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4000130 |
28/02/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL P/ATENDIMENTO A CONSULTAS E REALIZAÇOES DE PEQUENAS CIRURGIAS. |
4000132 |
28/02/2013 |
R$ 6.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAE EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000133 |
28/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000134 |
28/02/2013 |
R$ 92,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000136 |
28/02/2013 |
R$ 2.405,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000137 |
28/02/2013 |
R$ 1.372,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM,OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA HNH 1313 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000138 |
28/02/2013 |
R$ 1.347,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000139 |
28/02/2013 |
R$ 1.754,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000140 |
28/02/2013 |
R$ 1.717,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM,OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
4000141 |
28/02/2013 |
R$ 544,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65 R14 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA hmh 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000143 |
28/02/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 185/65 R14 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000144 |
28/02/2013 |
R$ 2.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 215/75 R17,5 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000145 |
28/02/2013 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A COORDENADORA DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVER.VALADARES P/PART.DE TREINAMENTO NOS DIAS 04/03/2013 A |
4000146 |
28/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ACUCAR,AGUA MINERAL E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000147 |
28/02/2013 |
R$ 434,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO PARA A MANUTENÇAO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. |
4000148 |
28/02/2013 |
R$ 1.250,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000149 |
28/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GUANHAES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000150 |
28/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000151 |
28/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000152 |
28/02/2013 |
R$ 3.588,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000155 |
28/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS PSF DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4000156 |
28/02/2013 |
R$ 112,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000157 |
28/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO CR/2013 REFERENTE A FARMACIA DA UBS DO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000158 |
28/02/2013 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE PNEUS 185/65 R14 PARA ATENDIMENTO AO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE. |
4000165 |
28/02/2013 |
R$ 1.860,00 |
|