| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA. |
1000001 |
02/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA. |
1000002 |
02/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA. |
1000003 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625130 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000004 |
02/01/2013 |
R$ 17,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625131 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000005 |
02/01/2013 |
R$ 28,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625453 QUE ATENDE O IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000006 |
02/01/2013 |
R$ 260,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000007 |
02/01/2013 |
R$ 26,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625601 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000008 |
02/01/2013 |
R$ 502,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625530 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000009 |
02/01/2013 |
R$ 70,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625131 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000010 |
02/01/2013 |
R$ 1.040,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625559 QUE ATENDE O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000011 |
02/01/2013 |
R$ 156,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625108 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000012 |
02/01/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA EM ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS NO DISTRITO DE ALDEIA NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000013 |
02/01/2013 |
R$ 16,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA EM ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS NO DISTRITO DE ALDEIA NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000014 |
02/01/2013 |
R$ 27,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. |
1000015 |
02/01/2013 |
R$ 9.830,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32626291 EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NO CORREGO PESCOÇO MOLE. |
1000016 |
02/01/2013 |
R$ 172,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES 88182568/88182570/88181433/88182554/88183124 EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000017 |
02/01/2013 |
R$ 318,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA EM ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1000018 |
02/01/2013 |
R$ 1.210,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO NOVO SOMMA URBANIZA Nº.151849. |
1000019 |
02/01/2013 |
R$ 8.589,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA EM ATENDIMENTO A CORRESPONDECIA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. |
1000020 |
02/01/2013 |
R$ 378,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE REALIZAÇAO EDITAL NA MODALIDADE PREGÃO EM ATENDIMENTO AO SETOR LICITAORIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000021 |
02/01/2013 |
R$ 2.303,34 |
|
| Valor refere-se ao recolhimento do PASEP relativo as receitas do mes de Dezembro de 2012. |
1000022 |
02/01/2013 |
R$ 3.964,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUN.P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVER.VALADARES P/PART.DE REUNIAO C/A SECRETARIA DA SUPERITENDENCIA DE EDUCAÇAO P/TRATAR DE ASSU |
1000023 |
02/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1000024 |
02/01/2013 |
R$ 95,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. |
1000025 |
02/01/2013 |
R$ 42,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1000026 |
03/01/2013 |
R$ 284,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000027 |
03/01/2013 |
R$ 11,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000028 |
03/01/2013 |
R$ 85,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE DESTE MUNICIPIO. |
1000029 |
03/01/2013 |
R$ 65,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625752 QUE ATENDE A APAE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000030 |
04/01/2013 |
R$ 78,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO SETOR DE COMPRAS P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SITEMA DA SEAP. |
1000031 |
02/01/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CONTROLADOR INTERNO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SISTEMA NA SEAP. |
1000032 |
02/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE LICITAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE TREINAMENTO DE SISTEMA NA SEAP. |
1000033 |
02/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONTADORA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SISTEMA DA SEAP NOS DIAS 17/18/01/2013. |
1000034 |
02/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA COPIADORA RICOH MP1900 C/APLICAÇAO DE PEÇAS QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA. |
1000035 |
03/01/2013 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GRAVADOR DE DVD,TONER HP 2612A,TONER HP 311A/126A/TONER HP310A/126A/TONER HP 312A/126A E TONER HP313A/126A EM ATENDIMENTO AO SETORES ADMINIST |
1000036 |
03/01/2013 |
R$ 1.489,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TONER HP 310A/311A/312A/313A/CARTUCHO HP 122 COLORIDO/122 PRETO/2612A PARA A MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS |
1000037 |
03/01/2013 |
R$ 2.159,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSONORTE REFERENTE AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
1000038 |
03/01/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. |
1000039 |
03/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA NESTE MUNICIPIO. |
1000040 |
03/01/2013 |
R$ 38,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DA SECRE |
1000041 |
07/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000042 |
04/01/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000043 |
03/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000044 |
04/01/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000045 |
04/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000046 |
04/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000047 |
04/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000048 |
04/01/2013 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA AO PROCESSO 17313/2005001/2005 REFERENTE AO DEPOSITO DE LIXO NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE.REF.01/2013 |
1000049 |
07/01/2013 |
R$ 435,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESTITUIÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO 22/2011. |
1000050 |
07/01/2013 |
R$ 103,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESTITUIÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO 098/2012. |
1000051 |
07/01/2013 |
R$ 227,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESTITUIÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO 540/2012. |
1000053 |
07/01/2013 |
R$ 891,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1000054 |
07/01/2013 |
R$ 64,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1000055 |
07/01/2013 |
R$ 19,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE SISTEMA DE PROGRAMAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMIN ISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000056 |
07/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PAPEL TIMBRADO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DAS ESC |
1000057 |
07/01/2013 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000058 |
07/01/2013 |
R$ 14,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000059 |
07/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000060 |
07/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000061 |
07/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625153 QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. |
1000062 |
14/01/2013 |
R$ 216,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000063 |
07/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000064 |
07/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000065 |
07/01/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000066 |
07/01/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000067 |
07/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000068 |
07/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REVISAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE A TENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000069 |
07/01/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE 176 METROS DE CERCA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1000070 |
10/01/2013 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE 60 MESES CONF.LEI 11960/2009. |
1000071 |
10/01/2013 |
R$ 26.463,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE 240 MESES CONF.LEI 11960/2009. |
1000072 |
10/01/2013 |
R$ 105.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO CHEFE DO SETOR DO IMA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL DO SET |
1000073 |
10/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO CHEFE DO SETOR DE TRIBUTAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR EM MANTENA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOLESTE. |
1000074 |
10/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000075 |
10/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. |
1000076 |
14/01/2013 |
R$ 79,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA DESTE MUNICIPIO. |
1000078 |
14/01/2013 |
R$ 23,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 221/2011. |
1000079 |
14/01/2013 |
R$ 4.113,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 051/2012. |
1000080 |
14/01/2013 |
R$ 1.163,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000081 |
14/01/2013 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625130 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
1000082 |
14/01/2013 |
R$ 46,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO HIDRAULICO,LAMP.INCAN,OLEO DIFERENCIAL P/MANUTENÇAO DA REVISAO DO VEICULO ONIBUS QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP |
1000083 |
03/01/2013 |
R$ 513,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625601 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
1000084 |
23/01/2013 |
R$ 249,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625131 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000085 |
23/01/2013 |
R$ 60,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. |
1000086 |
07/01/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 098/2012. |
1000087 |
10/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA P/VIAGEM A SE REALIZAR A PIRAUBA/MG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UMA MAQUINA RET |
1000088 |
10/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DE SETOR DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA P/VIAGEM A REALIZAR A PIRAUBA/MG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UMA MAQUINA RETR |
1000089 |
10/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR(OPERADOR DE MAQUINAS) P/VIAGEM A REALIZAR A PIRAUBA/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE MAQUINA NOS DIAS 06/07/02/2013 |
1000090 |
10/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IMA NOS DIAS 05 A 07/02/2013. |
1000091 |
10/01/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZ. P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO. |
1000092 |
10/01/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZ. P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CERTIDOES DO MUNICIPIO NO |
1000093 |
10/01/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NAS AREAS DE CONTABILIDADE,PESSOAL,LICITAÇAO E CONTROLE INTERNO. |
1000096 |
02/01/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas com contribuição previdenciaria descontada de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO DE 2013,conforme Folha de Pagamento. |
1000097 |
10/01/2013 |
R$ 23.475,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012, |
1000098 |
10/01/2013 |
R$ 2.548,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012, |
1000099 |
10/01/2013 |
R$ 7.539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012, |
1000100 |
10/01/2013 |
R$ 15.557,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP. |
1000101 |
10/01/2013 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA CORRENTE 14867-9 A FAVOR DA CONFIDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2013. |
1000102 |
10/01/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO EM CONTA CORRENTE 14867-9 A FAVOR DA EMATER. |
1000103 |
10/01/2013 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA P/VIAGEM A SE REALIZAR EM GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE |
1000104 |
18/01/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA SEC.MUN.DE CULTURA P/VIAGEM A SE REALIZAR EM GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN |
1000105 |
18/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR EM CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAIS. |
1000106 |
22/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. |
1000107 |
21/01/2013 |
R$ 5.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DEPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CAPINA E LIMPEZA DAS RUA E AVENIDAS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO POR 15 DIAS. |
1000108 |
21/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625206QUE ATENDE SETOR DO IMA DESTE MUNICIPIO. |
1000109 |
21/01/2013 |
R$ 188,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625758 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1000110 |
25/01/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONE Nº.32626291/32625751/QUE ATENDE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000111 |
25/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625559 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000112 |
25/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONE Nº.32625131/32625530/32625108 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000113 |
25/01/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONES MOVEL QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000114 |
25/01/2013 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625453QUE ATENDE AO QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. |
1000115 |
25/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO NOVO SOMMA URBANIZA Nº.151849 |
1000116 |
25/01/2013 |
R$ 8.938,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA SAINDO DE PIRAUBA/MG AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000117 |
25/01/2013 |
R$ 1.992,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000118 |
31/01/2013 |
R$ 5.233,33 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para os agemntes politicos relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000119 |
31/01/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para os agemntes politicos relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000120 |
31/01/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000121 |
31/01/2013 |
R$ 1.256,66 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000122 |
31/01/2013 |
R$ 1.364,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000123 |
31/01/2013 |
R$ 773,33 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000124 |
31/01/2013 |
R$ 7.947,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para os agemntes politicos relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000125 |
31/01/2013 |
R$ 2.223,33 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para os agemntes politicos relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000126 |
31/01/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de3 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000127 |
31/01/2013 |
R$ 2.773,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000128 |
31/01/2013 |
R$ 813,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000129 |
31/01/2013 |
R$ 10.237,80 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para os agemntes politicos relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000130 |
31/01/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000131 |
31/01/2013 |
R$ 1.209,16 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000132 |
31/01/2013 |
R$ 41.254,48 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000133 |
31/01/2013 |
R$ 21.591,88 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000134 |
31/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000135 |
31/01/2013 |
R$ 3.277,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000136 |
31/01/2013 |
R$ 1.357,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000137 |
31/01/2013 |
R$ 1.648,76 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000138 |
31/01/2013 |
R$ 2.223,33 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000139 |
31/01/2013 |
R$ 2.266,86 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000140 |
31/01/2013 |
R$ 2.602,64 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000141 |
31/01/2013 |
R$ 38.945,87 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000142 |
31/01/2013 |
R$ 6.853,97 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para os agemntes politicos relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000143 |
31/01/2013 |
R$ 2.223,33 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000144 |
31/01/2013 |
R$ 5.959,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO A ASSOCIAÇAO MINEIRO DOS MUNICIPIOS. |
1000145 |
18/01/2013 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000146 |
31/01/2013 |
R$ 2.343,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1000147 |
31/01/2013 |
R$ 24.467,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1000148 |
31/01/2013 |
R$ 1.110,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1000149 |
31/01/2013 |
R$ 8.395,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000150 |
31/01/2013 |
R$ 12.544,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012, |
1000151 |
31/01/2013 |
R$ 5.578,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012, |
1000152 |
31/01/2013 |
R$ 531,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012, |
1000153 |
31/01/2013 |
R$ 8.973,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012, |
1000154 |
31/01/2013 |
R$ 2.772,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012, |
1000155 |
31/01/2013 |
R$ 4.144,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012, |
1000156 |
31/01/2013 |
R$ 5.811,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012, |
1000157 |
31/01/2013 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012, |
1000158 |
31/01/2013 |
R$ 582,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012, |
1000159 |
31/01/2013 |
R$ 8.725,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012, |
1000160 |
31/01/2013 |
R$ 1.439,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012, |
1000161 |
31/01/2013 |
R$ 466,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012, |
1000162 |
31/01/2013 |
R$ 263,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000163 |
16/01/2013 |
R$ 1.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A RETROESCAVADEIRA EM RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, MELHORAMENTO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE CUPARAQUE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000164 |
31/01/2013 |
R$ 7.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625752 QUE ATENDE A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1000165 |
31/01/2013 |
R$ 43,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS À ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS. |
1000166 |
31/01/2013 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000167 |
31/01/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA. |
1000168 |
31/01/2013 |
R$ 19,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO,SUCOS NATURAL E REFRIGERANTES EM ATENDIMENTO A CAPACITAÇAO DOS TECNICOS DO BOLSA FAMILIA.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC.DE |
1000169 |
31/01/2013 |
R$ 463,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1000170 |
31/01/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO CORREIO EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA. |
1000171 |
31/01/2013 |
R$ 452,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000172 |
31/01/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
1000173 |
31/01/2013 |
R$ 760,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE CAPINA.E LIMPESA DAS RUAS DO DISTRITO DE ALDEIA. |
1000174 |
31/01/2013 |
R$ 881,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DOS TELEFONES MOVEL QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000175 |
31/01/2013 |
R$ 382,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DOS TELEFONES MOVEL QUE ATENDE O GABINETE DO PREFEITO. |
1000176 |
31/01/2013 |
R$ 1.059,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000177 |
31/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE E NO DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1000178 |
31/01/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZ. P/PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA. |
1000179 |
31/01/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUN.DE ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZ. P/PARTIC.DE REUNIAO NA FUNASA, COM SAIDA DIA 18/02/2013 E RETORN |
1000180 |
31/01/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA QUE AT.A SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000181 |
31/01/2013 |
R$ 1.354,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERCIÇOS PARA REALIZAÇAO DE CONFECÇAO DE MINIDOR,PANFLETOS,BANNER E ADESIVOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/DIVUL |
1000182 |
31/01/2013 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOS FIAT PLACA HMN 8462 QUE AT.A SEC.MUN.DE SAUDE |
1000183 |
31/01/2013 |
R$ 444,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA HMH 0388 QUE AT.A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000184 |
31/01/2013 |
R$ 408,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MESA PARA REUNIAO E CADEIRAS PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREFEITA. |
1000185 |
31/01/2013 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO A ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. |
1000186 |
31/01/2013 |
R$ 3.464,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PINTURAS E LOGOMARCA DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000187 |
31/01/2013 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000188 |
31/01/2013 |
R$ 2.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONES MOVEL QUE ATENDE AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000190 |
31/01/2013 |
R$ 2.369,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE P/REALIZAÇAO DE CIRURGIA URGENTE DE CANCER DE PROSTA EM GOV.VALADARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEX |
4000001 |
02/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGEMNTO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2013 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000002 |
02/01/2013 |
R$ 2.120,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000003 |
02/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000004 |
02/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000005 |
02/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000006 |
02/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000007 |
02/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS. |
4000008 |
02/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32626238 QUE ATENDE AO PSF DO DISTRITO DE ALDEIA NESTE MUNICIPIO. |
4000009 |
02/01/2013 |
R$ 130,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625376 QUE ATENDE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
4000010 |
02/01/2013 |
R$ 246,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625465 QUE ATENDE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
4000011 |
02/01/2013 |
R$ 340,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE 32625465 QUE ATENDE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
4000012 |
02/01/2013 |
R$ 16,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA EM ATENDIMENTO AO PSF DO DISTRITO DE ALDEIA NESTE MUNICIPIO. |
4000013 |
02/01/2013 |
R$ 49,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO,CAMBAGEM E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
4000014 |
03/01/2013 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE EXAMES DIVERSOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000015 |
03/01/2013 |
R$ 507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRA COLETA,TRANSPORTES E TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR. |
4000016 |
03/01/2013 |
R$ 385,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM CONSERTO DA EMPRESSORA SANSUNG FN 5530 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000017 |
03/01/2013 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TONER HP 2612/SANSUNG 5530/285A/435A/436A PRETO/CARTUCHO HP 122 COLORIDO E CARTUCHO HP 122 PRETO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU |
4000018 |
03/01/2013 |
R$ 1.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000019 |
03/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUN.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS. |
4000020 |
03/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS. |
4000021 |
03/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000022 |
03/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAE EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000023 |
03/01/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE TRATAMENTO DE CANCER. |
4000024 |
03/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SISTEMA NA GRS, SOBRE PCFAD. |
4000025 |
03/01/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE TAX EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. |
4000026 |
04/01/2013 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA CONCEIÇAO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE LIPOTRIPCIA PARA RETIRAGEM DE PEDRAS NOS RINS EM GOV |
4000027 |
07/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A FARMACIA DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
4000028 |
07/01/2013 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A FARMACIA DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
4000029 |
07/01/2013 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ORTOPEDIA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000030 |
07/01/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESTITUIÇAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO 249/2012. |
4000031 |
07/01/2013 |
R$ 96,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A MANTENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSONORTE REFERENTE AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. |
4000032 |
07/01/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000033 |
14/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/AT.EM PLANTAO NO REGIME DE SOBRE AVISO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E NO CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCOLOSE |
4000034 |
21/01/2013 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA P/REALIZAÇÃO DE CIRURGIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
4000036 |
21/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA P/RELAIZAÇÃO DE CIRURGIA DE OFTOMOLOGISTA NOS DOIS OLHOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
4000037 |
21/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238 QUE ATENDE A UBS NO DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
4000038 |
21/01/2013 |
R$ 104,76 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL, NA REALIZAÇAO DE PEQUENAS CIRURGIAS C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNI |
4000039 |
03/01/2013 |
R$ 6.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/AT.EM PLANTAO NO REGIME DE SOBRE AVISO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E NO CONTROLE DE HANSENISMO E TUBERCOLOSE |
4000040 |
07/01/2013 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 0944/2012. |
4000041 |
10/01/2013 |
R$ 82,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS NO DIA 05/02/2013,P/TR |
4000042 |
10/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000043 |
10/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA SRS. |
4000044 |
10/01/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012, |
4000045 |
10/01/2013 |
R$ 10.629,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012, |
4000046 |
10/01/2013 |
R$ 6.896,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DO HOSPITAL SAO VICENTE EM MANTENA AO HOSPITAL REGIONAL DE G |
4000047 |
10/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITOS DE TARIFAS BANCARIA. |
4000048 |
03/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS PSF DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4000049 |
25/01/2013 |
R$ 44,92 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000050 |
31/01/2013 |
R$ 7.895,20 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000051 |
31/01/2013 |
R$ 966,66 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000052 |
31/01/2013 |
R$ 1.742,40 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000053 |
31/01/2013 |
R$ 20.832,97 |
|
| Valor que se empenha relativo a despesas para os agentes politicos relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000054 |
31/01/2013 |
R$ 2.223,33 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000055 |
31/01/2013 |
R$ 16.176,66 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000056 |
31/01/2013 |
R$ 4.290,00 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000057 |
31/01/2013 |
R$ 813,60 |
|
| Valor que se empenha relativo a Folha de pagamento dos Servidores Publico Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
4000058 |
31/01/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000059 |
31/01/2013 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, |
4000060 |
31/01/2013 |
R$ 7.840,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013. |
4000061 |
31/01/2013 |
R$ 3.794,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO UNO PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000062 |
31/01/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
4000063 |
31/01/2013 |
R$ 726,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
4000064 |
31/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
4000065 |
31/01/2013 |
R$ 2.019,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GUANHAES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000066 |
31/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000067 |
31/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000068 |
31/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VARETAGEM NO RADIADOR COM TROCA DE JUNTA E MAO DE OBRA GERAL EM ATENDIMENTO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000069 |
31/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000070 |
31/01/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOS FIAT PLACA HLF 0624 QUE AT.A SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000071 |
31/01/2013 |
R$ 391,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE 10 MINIDOR,5000 PANFLETOS,15 BANNER E 250 ADESIVOS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000072 |
31/01/2013 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOS PLACA HLF 3869 QUE AT.A SEC.MUN.DE SAUDE |
4000073 |
31/01/2013 |
R$ 414,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOS GOL PLACA OMF 5419 QUE AT.A SEC.MUN.DE SAUDE |
4000074 |
31/01/2013 |
R$ 531,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOS FIAT PLACA HMH 2445 QUE AT.A SEC.MUN.DE SAUDE |
4000075 |
31/01/2013 |
R$ 392,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOS FIAT PLACA HNH 1911 QUE AT.A SEC.MUN.DE SAUDE |
4000076 |
31/01/2013 |
R$ 811,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOS AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE AT.A SEC.MUN.DE SAUDE |
4000077 |
31/01/2013 |
R$ 607,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HNH 1313 QUE AT.A SEC.MUN.DE SAUDE |
4000078 |
31/01/2013 |
R$ 1.210,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE AT.A SEC.MUN.DE SAUDE |
4000079 |
31/01/2013 |
R$ 833,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE CONTAS EM REALIZAÇAO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS LIXOS HOSPITALARES EM AT.A S |
4000080 |
31/01/2013 |
R$ 300,00 |
|